北京市经济和信息化局（本级）2024年度单位决算

第二部分 2024年度单位决算说明

一、单位基本情况

机构设置、职责

1.主要职责。

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案，设置北京市经济和信息化局，只要职责是贯彻落实党中央关于工业、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业、软件和信息服务业、信息化的集中统一领导。

2.机构设置。

内设处室31个，分别为办公室、研究室（政策法规处）、规划处、经济运行处、科技标准处（人才工作处）、节能与综合利用处、营商环境处（央企服务处）、安全生产处（北京市履行《禁止化学武器公约》事务办公室）、对外交流合作处（区域合作处）、数字产业处、材料与绿色能源产业处、智能制造与装备产业处、汽车与交通产业处、都市产业处（食品产业处）、生物与医药产业处、电子信息产业处、信息化与软件服务业处（工业化信息化融合推进处）、信息化基础设施处（网络安全管理处）、社会信用体系建设处、中小企业处（镇村企业处）、无线电频率台站处、无线电监督检查处、无线电安全保障处、军工产业服务处（核应急处）、航空航天产业处（军民融合发展处）、财务处、人事教育处、机关党委（党建工作处）、机关纪委（审计处）、工会、离退休干部处。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计640689.43万元，比上年减少245842.61万元，下降27.73%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计604936.87万元，比上年减少165798.09万元，下降21.51%。

1.财政拨款收入604936.87万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入507836.87万元，占收入合计的83.95%；政府性基金预算财政拨款收入97100万元，占收入合计的16.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计579345.94万元，比上年减少268868.99万元，下降31.70%，其中：基本支出10110.92万元，占支出合计的1.75%；项目支出569235.03万元，占支出合计的98.25%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计640191.24万元，比上年减少245842.62万元，下降27.75%。主要原因：上年度高精尖、中小企业发展等项目资金一次性增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出482245.94万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出91.80万元，占本年一般公共预算财政拨款支出0.02%；科学技术支出4105.00万元，占本年一般公共预算财政拨款支出0.85%；社会保障和就业支出1246.01万元，占本年一般公共预算财政拨款支出0.26%；卫生健康支出687.07万元，占本年一般公共预算财政拨款支出0.14%；节能环保支出72499.20万元，占本年一般公共预算财政拨款支出15.03%；城乡社区支出994.13万元，占本年一般公共预算财政拨款支出0.21%;资源勘探工业信息等支出402622.75万元，占本年一般公共预算财政拨款支出83.49%。            

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2024年度年初预算118.60万元，2024年度决算91.80万元，完成年初预算的77.40%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算118.60万元，2024年度决算91.80万元，完成年初预算的77.40%。主要原因：严格落实过紧日子要求，压减培训支出。

2、“科学技术支出”（类）2024年度年初预算5567.88万元，2024年度决算4105.00万元，完成年初预算的73.73%。

3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算1358.24万元，2024年度决算1246.01万元，完成年初预算的91.74%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算1358.24万元，2024年度决算1246.01万元，完成年初预算的91.74%。主要原因：因机构改革部分人员转隶，养老保险支出减少。

4、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算767.29万元，2024年度决算687.07万元，完成年初预算的89.55%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算767.29万元，2024年度决算687.07万元，完成年初预算的89.55%。主要原因：因机构改革部分人员转隶，医疗保险支出减少。

5、“节能环保支出”（类）2024年度年初预算50000.00万元，2024年度决算72499.20万元，完成年初预算的145.00%。其中：

“能源节约利用”（款）2024年度年初预算50000.00万元，2024年度决算72499.20万元，完成年初预算的145.00%。主要原因：根据工作需要年中安排节能项目资金。

6、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算994.13万元。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算994.13万元。主要原因：根据工作需要年中安排基建项目资金。

7、“资源勘探工业信息等支出”（类）2024年度年初预算355988.22万元，2024年度决算402622.75万元，完成年初预算的113.10%。其中：

“工业和信息产业监管”（款）2024年度年初预算312939.94万元，2024年度决算342214.07万元，完成年初预算的109.35%。主要原因：根据工作需要年中安排支持高精尖发展相关项目资金。

“支持中小企业发展和管理支出”（款）2024年度年初预算43048.29万元，2024年度决算60408.67万元，完成年初预算的140.33%。主要原因：根据工作需要年中安排支持中小企业发展相关项目资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出97100.00万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出23321.00万元，占本年政府性基金预算财政拨款支出24.02%；资源勘探工业信息等支出73779.00万元，占本年政府性基金预算财政拨款支出75.98%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算23321.00万元。

2、“资源勘探工业信息等支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算73779.00万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10110.92万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数126.93万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算171.97万元减少45.04万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数101.62万元，比2024年度年初预算数141.63万元减少40.01万元。主要原因：严格落实过紧日子要求，厉行节约；2024年度因公出国（境）费用主要用于软件信息、生物医药、汽车、商业航天和智能装备等重点领域合作项目洽谈、对接2024全球数字经济大会、开展无线电管理治理能力现代化培训等方面，2024年度组织因公出国（境）团组10个、28人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.9万元减少1.9万元。主要原因：未产生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数25.32万元，比2024年度年初预算数28.45万元减少3.13万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：未产生公务用车购置费用，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数25.32万元，主要原因：秉持节约原则，尽可能减少公务用车运行维护费支出。2024年度公务用车保有量21辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计712.79万元，比上年减少138.37万元，减少原因：因机构改革部分人员转隶，机关运行经费支出减少。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额9278.80万元，其中：政府采购货物支出18.79万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9260.01万元。授予中小企业合同金额7915.25万元，占政府采购支出总额的85.30%，其中：授予小微企业合同金额2552.22万元，占政府采购支出总额的27.51%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市经济和信息化局(本级)共有车辆21台；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算13311.95万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年假补记支出）。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

18.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

19.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

第四部分  2024年度单位绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件。