北京市经济和信息化局综合事务中心2024年度单位决算

第二部分 2024年度单位决算说明

一、单位基本情况

北京市经济和信息化局综合事务中心内设机构：办公室、财务部、行政服务部、资产与安全管理部、新闻部、教育培训部、人才服务部（技能竞赛办公室）、档案服务部、信息化项目与数据应用部、信息化运维管理部、离退休工作部。

主要职能：承担北京市经济和信息化局机关电子政务、综合服务保障、离退休人员管理等综合事务性工作；承担本市工业和信息化系统人才培训工作；承办北京市工业和信息化行业职业技能竞赛。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计7342.1万元，比上年增加2626.62万元，增长55.7%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计6348.2万元，比上年增加1828.24万元，增长40.45%。

1.财政拨款收入6347.27万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入6347.27万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.93万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计6891.08万元，比上年增加3087.01万元，增长81.15%，其中：基本支出2677.43万元，占支出合计的38.85%；项目支出4213.65万元，占支出合计的61.15%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7158.27万元，比上年增加2639.7万元，增长58.42%。主要原因：因工作需要，增加机构运行保障类项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6726.22万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.06万元；社会保障和就业支出291.03万元，占本年财政拨款支出4.3%；卫生健康支出203.16万元，占本年财政拨款3.02%；资源勘探工业信息等支出6231.97万元，占本年财政拨款支出92.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算2.02万元，2024年度决算0.06万元，完成年初预算的2.97%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算2.02万元，2024年度决算0.06万元，完成年初预算的2.97%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节俭节约要求，压缩培训事项。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算291.03万元，2024年度决算291.03万元，完成年初预算的100%其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算291.03万元，2024年度决算291.03万元，完成年初预算的100%，同比2024年度年初预算持平。

3.“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算203.29万元，2024年度决算203.16万元，完成年初预算的99.94%

其中：“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算203.29万元，2024年度决算203.16万元，完成年初预算的99.94%，同比2024年度年初预算基本持平。

4.“资源勘探工业信息等支出”(类)2024年度年初预算6687.93万元，2024年度决算6231.97万元，完成年初预算的93.18%，其中：“工业和信息产业监管”（款）2024年度年初预算6687.93万元，2024年度决算6231.97万元，完成年初预算的93.18%。主要原因：（1）2024年在职人员变动；（2）落实政府过紧日子要求，压缩支出事项。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无相关内容。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2512.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.95万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.68万元减少1.72万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此支出。

2.公务接待费。本单位无此支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.95万元，比2024年度年初预算数2.68万元减少1.72万元。

其中，公务用车购置费，本单位无此支出。公务用车运行维护费2024年度决算数0.95万元，比2024年度年初预算数2.68万元减少1.72万元，主要原因：严格执行公务用车相关规定，厉行节约，降低公务用车维护支出。2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额4763.7万元，其中：政府采购货物支出2.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4761.6万元。授予中小企业合同金额2802.72万元，占政府采购支出总额的58.83%，其中：授予小微企业合同金额1002.77万元，占政府采购支出总额的21.05%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市经济和信息化局综合事务中心共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。