目
录
第一部分2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市经济和信息化局网络安全管理中心是由中共北京市委机构编制委员会批准设立的公益一类事业单位。前身是北京市政务信息安全保障中心，根据《关于市经济和信息化局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]135号）文组建。2024年8月，根据《关于调整市经济和信息化局所属部分事业单位机构编制的批复》（京编办复[2024]176号）文，由北京市政务信息安全保障中心更名为北京市经济和信息化局网络安全管理中心。
主要职责调整为：承担本市有线政务专网、无线政务专网的运行管理工作；承担本市工业和信息化领域相关网络和数据安全的监控预警、风险信息报送、应急处置等技术性辅助性工作。
（二）机构设置情况
本单位内设7个部门，分别为综合部、资产财务部、有线网管理部、无线网管理部、工业数据安全组、运维组、信用组。
（三）人员编制及实有情况
北京市经济和信息化局网络安全管理中心事业编制51人，实有人数53人，因机构改革人员编制减少，超编2人经自然减员消化；退休人员5人；其他聘用人员1人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算23480.71万元，比2024年年初预算数29493.87万元减少6013.16万元，下降20.39%。主要原因是机构改革职能调整，人员编制减少，部分项目转出。
（一）本年财政拨款收入22837.20万元
1.一般公共预算拨款收入22837.20万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入10.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入9.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入1.00万元。
（三）上年结转结余633.51万元
10.上年结转结余633.51万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算23480.71万元，比2024年年初预算数29493.87万元减少6013.16万元，下降20.39%。主要原因是机构改革职能调整，人员编制减少，部分项目转出。
（一）基本支出。基本支出预算2487.96万元，占本年支出预算10.60%，比2024年年初预算数3929.85万元减少1441.89万元，下降36.69%。
（二）项目支出。项目支出预算20992.75万元，比2024年年初预算数25564.02万元减少4571.27万元，下降17.88%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市经济和信息化局网络安全管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支仅包括本单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算5.16万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少3.04万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.66万元，比2024年年初预算数1.20万元减少0.54万元，主要原因：事业单位改革后单位职责调整和人员编制减少。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数4.50万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算数4.50万元，其中：公务用车燃油0.80万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.00万元，其他支出1.00万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数7.00万元减少2.50万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市经济和信息化局网络安全管理中心政府采购预算总额15012.78万元，其中：政府采购货物预算2.18万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算15010.60万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市经济和信息化局网络安全管理中心填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算20920.00万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市经济和信息化局网络安全管理中心共有车辆4台，共计109.48万元；单位价值50万元以上的设备54台（套）、共计6521.45万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件：北京市经济和信息化局网络安全管理中心2025年度单位预算报表
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