目 录
第一部分2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2023年度单位决算说明
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分2023年度单位绩效评价情况
第一部分2023年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市大数据中心是经市委编委批准成立的公益一类事业单位，机构规格为相当副局级。
主要职责是：负责研究提出本市大数据管理规范和技术标准建议，负责本市政务数据和相关社会数据的汇聚、管理、共享、开放和评估；负责市级政务云、大数据管理平台等数据基础设施的建设、运维和应用支撑；负责社会信用数据应用服务；承担社会信用体系建设辅助性、事务性工作；负责“互联网+政务服务”信息化基础支撑平台的建设、运维和保障。承担政府投资信息化项目技术性审核、重大信息化项目技术论证和评估验收的支撑服务工作。
机构设置：北京市大数据中心内设综合部、发展规划部、项目评审部、标准与安全部、数据管理部、平台管理部、数据应用部、数据开放部、信用信息部、运维保障部共十个正处级内设机构。
（二）人员构成情况
事业编制122人，实有人数109人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计33122.04万元，比上年增加4274.12万元，增长14.82%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计24715.09万元，比上年减少3968.52万元，下降13.84%。
1.财政拨款收入24694.16万元，占收入合计的99.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入24694.16万元，占收入合计的99.92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.其他收入20.93万元，占收入合计的0.08%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计26935.70万元，比上年增加7201.96万元，增长36.50%，其中：基本支出4356.30万元，占支出合计的16.17%；项目支出22579.40万元，占支出合计的83.83%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计32903.31万元，比上年增加4293.80万元，增长15.01%。主要原因：根据业务需要，增加项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出26929.98万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出9.71万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出443.48万元,占本年财政拨款支出1.65%；卫生健康支出237.13万元，占本年财政拨款支出0.88%；资源勘探工业信息等支出26239.66万元，占本年财政拨款支出97.43%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算9.71万元，比2023年年初预算减少0.13万元，下降1.32%。其中:
“进修及培训”（款）2023年度决算9.71万元，比2023年年初预算减少0.13万元，下降1.32%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，厉行节约培训费。
2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算443.48万元，比2023年年初预算增加1.44万元，增长0.33%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算443.48万元，比2023年年初预算增加1.44万元，增长0.33%。主要原因：在职人员变动。
3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算237.13万元，比2023年年初预算减少0.05万元，下降0.02%，其中：“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算237.13万元，比2023年年初预算减少0.05万元，下降0.02%，基本与年初预算持平。
4、“资源勘探工业信息等支出”（类）2023年度决算26239.66万元，比2023年年初预算减少1522.71万元，下降5.48%，其中：
“工业和信息产业监管”（款）2023年度决算26239.66万元，比2023年年初预算减少1522.71万元，下降5.48%，主要原因：根据实际工作开展情况，年中调整部分预算项目。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4355.14万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.8万元减少0.8万元。其中：
1.因公出国（境）费用。
本年度无此项支出。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.8万元减少0.8万元。主要原因：落实厉行节约要求，未发生公务接待活动。
3.公务用车购置及运行维护费。
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额19989.30万元，其中：政府采购货物支出7070.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出12919.19万元。授予中小企业合同金额7495.09万元，占政府采购支出总额的37.50%，其中：授予小微企业合同金额145.04万元，占政府采购支出总额的0.73%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计121.85万元。截至12月31日，我单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备10台（套），共计2172.54万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。
12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映本单位用于工业和信息产业监管方面的支出。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
报表详见附件。