北京市经济和信息化局综合事务中心2023年度单位决算

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第一部分 2023年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度单位决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度单位绩效评价情况

第二部分 2023年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市经济和信息化局综合事务中心内设机构：办公室、财务部、行政服务部、资产与安全管理部、新闻部、教育培训部、人才服务部（技能竞赛办公室）、档案服务部、信息化项目与数据应用部、信息化运维管理部、离退休工作部。

主要职能：承担北京市经济和信息化局机关电子政务、综合服务保障、离退休人员管理等综合事务性工作；承担本市工业和信息化系统人才培训工作；承办北京市工业和信息化行业职业技能竞赛。

（二）人员构成情况

事业编制70人，实有人数67人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4715.48万元，比上年增加868.80万元，增长22.59%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计4519.96万元，比上年增加674.28万元，增长17.53%。

1.财政拨款收入4518.57万元，占收入合计的99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入4518.57万元，占收入合计的99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1.39万元，占收入合计的0.03%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计3804.07万元，比上年增加30.63万元，增长0.81%，其中：基本支出3441.56万元，占支出合计的90.47%；项目支出362.51万元，占支出合计的9.53%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4518.57万元，比上年增加673.64万元，增长17.52%。主要原因：2023年底追加了产业大脑平台项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3625.88万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出25.66万元，占本年财政拨款支出0.70%；社会保障和就业支出256.20万元，占本年财政拨款支出7.07%；卫生健康支出188.90万元，占本年财政拨款支出5.21%；资源勘探工业信息等支出3155.12万元，占本年财政拨款支出87.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算25.66万元，比2023年度年初预算减少3.57万元，下降12.21%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算25.66万元，比2023年度年初预算减少3.57万元，下降12.21%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节俭节约要求，压缩培训事项。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算256.20万元，比2023年度年初预算减少32.30万元，下降11.20%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算256.20万元，比2023年度年初预算减少32.30万元，下降11.20%。主要原因：2023年在职人员减少。

3.“卫生健康支出”(类)2023年度决算188.90万元，比2023年度年初预算减少6.81万元，下降3.48%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算188.90万元，比2023年度年初预算减少6.81万元，下降3.48%。主要原因：2023年在职人员减少。

4.“资源勘探工业信息等支出”(类)2023年度决算3155.12万元，比2023年度年初预算减少196.24万元，下降5.86%。其中：

“工业和信息产业监管”（款）2023年度决算3029.43万元，比2023年度年初预算减少196.24万元，下降6.08%。主要原因：（1）2023年在职人员减少；（2）落实政府过紧日子要求，调整部分政策，压缩支出事项。

“其他资源勘探工业信息等支出”（款）2023年度决算125.69万元，与2023年度年初预算一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3263.37万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.78万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.68万元减少0.90万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2.公务接待费。本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.78万元，比2023年度年初预算数1.68万元减少0.90万元。

其中，公务用车购置费，本单位无此项支出。公务用车运行维护费2023年度决算数0.78万元，比2023年度年初预算数1.68万元减少0.90万元，主要原因：严格执行公务用车相关规定，厉行节约，降低公务用车维护支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.62万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0.16万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.39万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额723.75万元，其中：政府采购货物支出4.95万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出718.80万元。授予中小企业合同金额721.75万元，占政府采购支出总额的99.72%，其中：授予小微企业合同金额125.22万元，占政府采购支出总额的17.3%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市经济和信息化局综合事务中心共有车辆2台，共计34.56万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.资源勘探工业信息支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映本单位用于工业和信息产业监管方面的支出。

12.资源勘探工业信息支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映本单位用于资源勘探工业信息等方面的支出。

第四部分  2023年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。