北京市经济和信息化局2023年度部门决算

报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

1.主要职责

北京市经济和信息化局贯彻落实党中央关于工业、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业、软件和信息服务业、信息化的集中统一领导。主要职责是：

(1)起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。(2)研究拟订并组织实施本市工业、软件和信息服务业发展规划和产业政策，推进产业布局调整和产业结构优化升级。(3)监测分析本市工业、软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计并发布相关信息。协调解决产业运行和发展中的有关问题，并提出政策建议。(4)按照规定权限，核准、备案和上报本市规划内和年度计划内工业和信息化领域固定资产投资项目。会同有关部门研究提出工业、软件和信息服务业方面利用外资和境外投资的重点领域和促进政策。(5)指导本市工业、软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步，推进企业技术改造。组织实施国家及本市工业、软件和信息服务业、信息化科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导相关行业质量管理工作。(6)拟订本市高技术创造业、软件和信息服务业、新兴产业中重点领域的发展规划、实施方案、配套政策及行业标准，并组织实施。参与推进相关领域文化创意产业的发展。(7)承担振兴本市装备制造业组织协调的责任。组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策。依托国家及本市重点工程建设推进重大技术装备国产化。指导引进重大技术装备的消化创新。(8)拟订并组织实施本市工业、软件和信息服务业、信息化领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。(9)指导和促进本市中小企业发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。建立和完善中小企业服务体系。负责城镇集体企业清产核资相关工作。(10)指导和协调本市工业开发区的建设与发展，促进工业产业基地建设。负责镇村产业生产集中地农民就业产业基地、建设。指导镇村产业发展。(11)统筹协调本市信息化基础设施的规划和管理。参与统筹规划公用通信网、互联网、广播电视网和部门专用通信网。负责与国家通信主干网等专用通信网方面的协调工作。促进电信网络、广播电视网络和计算机网络融合。承担北京市通信保障应急指挥部的具体工作。(12)统筹推进本市大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。统筹协调社会信用体系建设。(13)指导本市工业、软件和信息服务业安全生产管理工作。负责拟订本市工业控制系统网络与信息安全规划、政策、标准，并组织实施。负责政务信息安全管理工作。(14)负责本市无线电管理工作。负责对无线电频率资源和无线电台站、进行统一规划和管理。负责研制、生产、进口无线电发射设备的审核工作。协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。(15)组织协调北京地区武器装备科研生产的重大事项，保障军工核心能力建设，推进军民融合。协调推进本市航空航天产业发展。承担北京市核应急指挥部的具体工作。(16)开展本市工业、软件和信息服务业领域对外合作与交流。(17)负责本市工业、软件和信息服务业领域人力资源的合理配置，会同有关部门拟订人才队伍建设规划和有关政策措施，组织相关人才培训。(18)完成市委、市政府交办的其他事项。(19)职能转变。市经济和信息化局应当强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据产业健康发展。完善法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。

2.机构设置

内设处室33个，分别为办公室、研究室（政策法规处）、规划处、经济运行处（央企服务处）、科技标准处、节能与综合利用处、行政审批服务处、安全生产处（北京市履行《制止化学武器公约》事务办公室）、对外交流合作处（区域合作处）、材料产业处、智能制造与装备产业处、汽车与交通产业处、都市产业处（食品产业处）、生物与医药产业处、电子信息产业处、信息化与软件服务业处（工业化信息化融合推进处）、信息化基础设施处、社会信用体系建设处、中小企业处（镇村企业处）、无线电频率台站处、无线电监督检查处、无线电安全保障处、大数据建设处（智慧城市建设处）、大数据应用与产业处、大数据标准与安全处（政务信息安全管理处）、军工产业服务处（核应急处）、军民融合发展处（航空航天产业处）、财务处（审计处）、人事教育处。另设机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会、离退休干部处。

下属预算单位11。其中行政单位1个（市经济信息化局本级），全额拨款事业单位10个，即北京市政务信息安全保障中心、北京市中小企业服务中心、北京市大数据中心、北京市产业经济研究中心、北京市数字经济促进中心、北京市国防科技工业事务中心、北京市无线电监测站、首都之窗运行管理中心、北京市经济和信息化局产业发展促进中心、北京市经济和信息化局综合事务中心。

（二）人员构成情况

行政编制232人，实有人数239人（含工勤4人，驻局纪检组5人）；事业编制514人，实有人数471人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1003085.71万元，比上年增加186594.11万元，增长22.85%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计852662.81万元，比上年增加194571.32万元，增长29.57%。

1.财政拨款收入851506.04万元，占收入合计的99.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入851506.04万元，占收入合计的99.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入367.01万元，占收入合计的0.04%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入789.76万元，占收入合计的0.09%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计946126.46万元，比上年增加275151.89万元，增长41.01%，其中：基本支出30916.75万元，占支出合计的3.27%；项目支出915209.71万元，占支出合计的96.73%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计989743.37万元，比上年增加181252.85万元，增长22.42%。主要原因：根据工作需要，我部门高精尖产业等项目资金增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出941355.45万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出491.1万元，占本年财政拨款支出0.05%；教育支出164.09万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出4737.00万元，占本年财政拨款支出0.5%；社会保障和就业支出2903.96万元，占本年财政拨款支出0.31%；卫生健康支出1691.96万元，占本年财政拨款支出0.18%；节能环保支出135289.99万元，占本年财政拨款支出14.37%；资源勘探工业信息等支出789030.35万元，占本年财政拨款支出83.82%；灾害防治及应急管理支出7047.00万元，占本年财政拨款支出0.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算491.1万元，比2023年度年初预算增加491.1万元，增长100%。其中：

“其他一般公共支出”（款，下同）2023年度决算491.1万元，比2023年度年初预算增加491.1万元，增长100%。主要原因：局本级根据实际工作需要支出基建项目尾款。

2、“教育支出”(类)2023年度决算164.09万元，比2023年度年初预算减少29.35万元，下降15.17%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算164.09万元，比2023年度年初预算减少29.35万元，下降15.17%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压缩培训支出。

3、“科学技术支出”（类）2023年度决算4737万元，比2023年度年初预算增加2700万元，增加132.55%。其中：

“应用研究”（款）2023年度决算4737万元，比2023年度年初预算增加2700万元，增加132.55%。主要原因：根据工作需要，年中安排中央财防项目资金。

4、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算2903.96万元，比2023年度年初预算减少136.97万元，减少4.5%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算2903.96万元，比2023年度年初预算减少136.97万元，减少4.5%。主要原因：人员变动及社会保险基数调整。

5、卫生健康支出”（类）2023年度决算1691.96万元，比2023年度年初预算减少122.91万元，减少6.77%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算1691.96万元，比2023年度年初预算减少122.91万元，减少6.77%。主要原因：人员变动及社会保险基数调整。

6、“节能环保支出”（类）2023年度决算135289.99万元，比2023年度年初预算减少46.65万元，减少0.03%，其中：

“能源节约利用”（款）2023年度决算135289.99万元，比2023年度年初预算减少46.65万元，减少0.03%。主要原因：与年初预算基本持平。

7、“资源勘探工业信息等支出”（类）2023年度决算789030.35万元，比2023年度年初预算增加272948.74万元，增加52.89%。其中：

“制造业”（款）2023年度决算4596.00万元，比2023年度年初预算增加4596万元，增加100%。主要原因：根据工作需要，年中安排财建项目资金。

“工业和信息产业监管”（款）2023年度决算706629.02万元，比2023年度年初预算增加244939.39万元，增加53.05%，主要原因：根据工作需要，年中安排支持高精尖发展相关项目资金。

“支持中小企业发展和管理支出”（款）2023年度决算77679.64万元，比2023年度年初预算增加23413.35万元，增加43.15%。主要原因：根据工作需要，年中安排支持中小企业发展相关项目资金。

“其他资源勘探工业信息等支出”（款）2023年度决算125.69万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。与年初预算持平。

8、“灾害防治及应急管理支出”（类）2023年度决算7047.00万元，比2023年度年初预算增加7047万元，增长100%，其中：

“应急管理事务”（款）2023年度决算7047.00万元，比2023年度年初预算增加7047万元，增长100%。主要原因：根据工作需要，年中安排灾害防治相关项目资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出27789.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、10个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数166.10万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算222.46万元减少56.36万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数119.32万元，比2023年度年初预算数141.63万元减少22.31万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约；2023年度因公出国（境）费用主要用于经济和信息化领域的招商引资、高精尖领域产业合作洽谈、全球数字经济大会海外分会场、科技创新专题培训等方面，2023年度组织因公出国（境）团组11个、30人次，人均因公出国（境）费用3.98万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数5.26万元减少5.26万元。主要原因：本年未发生公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数46.78万元，比2023年度年初预算数75.58万元减少28.8万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与年初预算一致。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数46.78万元，比2023年度年初预算数75.58万元减少28.8万元，主要原因：严格执行公务用车相关规定，厉行节约。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油11.93万元，公务用车维修18.97万元，公务用车保险9.43万元，公务用车其他支出6.45万元。2023年度公务用车保有量45辆，车均运行维护费1.04万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计851.16万元，比上年增加178.06万元，增加26.45%，主要原因：根据实际工作需要，公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额81075.69万元，其中：政府采购货物支出11994.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出69081.64万元。授予中小企业合同金额55994.06万元，占政府采购支出总额的69.06%，其中：授予小微企业合同金额21405.65万元，占政府采购支出总额的26.40%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备3台（套），共计564万元。截至12月31日，北京市经济和信息化局共有车辆45台，共计1178.38万元；单位价值100万元（含）以上的设备105台（套），共计30187.9万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算17980.36万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映该类科

目中所列示明细分类以外的其他一般公共服务支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

9.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

18.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映该款类科目所列示明细分类以外的其他用于制造业方面的支出。

19.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

21.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

22.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）反映工业和信息化产业发展的支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映该款类科目所列示明细分类以外的其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

24.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

25.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除该款类科目所列示明细分类以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

 详见附件2。

二、项目支出绩效评价报告

 详见附件2。

三、项目支出绩效自评表

 详见附件2。

四、中央对北京2023年度无线电管理经费资金转移支付预算执行情况绩效自评报告

详见附件2。