北京市信息资源管理中心2020年度单位决算

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第二部分 2020年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1．主要职责

北京市信息资源管理中心成立于2001年3月，是北京市经济和信息化委员会下属公益二类事业单位，是为北京市信息资源开发与利用提供保障服务的管理机构。北京市信息资源管理中心作为首都信息资源的共享交换中心，致力于首都信息资源的开发利用及整合共享。

主要职责：负责研究提出全市信息资源开发和利用的规划方案建议并具体组织实施；负责北京市信息资源的共享、交换和整合工作；负责拟定信息资源的管理规范和技术标准；负责集中管理本市重要的信息资源，为党政机关和社会提供信息咨询服务。

2．机构设置

设综合部、发展规划部、研究咨询部、运维管理部、数据管理部、平台管理部、数据开放部、基础数据部等八个部门。

（二）人员构成情况

事业编制38人，实有人数36人。 

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4127.85万元，比上年减少2266.74万元，下降35.45%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计4091.61万元，比上年减少2302.97万元，下降36.04%，其中：财政拨款收入3639.64万元，占收入合计的88.96%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入446.90万元，占收入合计的10.92%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入5.08万元，占收入合计的0.12%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计3990.92万元，比上年减少2332.40万元，下降36.88%，其中：基本支出1385.17万元，占支出合计的34.71%；项目支出2605.74万元，占支出合计的65.29%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3639.64万元，比上年减少2290.54万元，下降38.62%。主要原因:一是根据职责分工，年度航空摄影项目和全球卫星定位系统运维项目移交北京市自然和规划委员会。二是响应过紧日子的号召，中心压缩经费预算。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3639.64万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.45万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出112.75万元，占本年财政拨款支出3.10%；卫生健康支出33.97万元，占本年财政拨款支出0.93%；资源勘探工业信息等支出3355.55万元，占本年财政拨款支出92.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2020年度决算0.45万元，比2020年年初预算减少1.06万元，下降70.67%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算0.45万元，比2020年年初预算减少1.06万元，下降70.67%。主要原因：落实市里过紧日子要求，压缩公用支出，培训费预算调整减少0.9万元，结余0.15万元。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算112.75万元，预算和支出一致。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算112.75万元，预算和支出一致。

3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算33.97万元，比2020年年初预算减少8.55万元，下降20.11%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算33.97万元，比2020年年初预算减少8.55万元，下降20.11%。主要原因：因疫情原因，医疗保险阶段性降费。

4、“资源勘探工业信息等支出”(类)2020年度决算3355.55万元，比2020年年初预算减少156.48万元，下降4.45%。其中：

“工业和信息产业监管”（款）2020年度决算3355.55万元，比2020年年初预算减少156.48万元，下降4.45%。主要原因：由于机构调整，本年度部分项目经费减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出896.97万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0万元。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，28.92万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2020年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件。