北京市国防科技工业事务中心2020年度单位决算

第二部分 2020年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市国防科技工业事务中心根据北京市机构编制委员会办公室《关于成立北京市国防科技工业事务中心的函》（京编办事〔2010〕9号）文件设立的公益一类事业单位。内设3个职能部门，分别为综合事务部、军民结合促进部、军工事务部。

主要职能为：承担本市武器装备科研生产许可、武器装备科研生产单位保密资格审查认证和军工计量、质量、安全生产监督检查等方面的技术性、辅助性工作；承担军工固定资产投资项目实施过程监管的技术性、辅助性工作；承担航空航天应用项目、军民两用技术产业化项目的论证工作。

（二）人员构成情况

本单位事业编制15人，实有人数14人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计450.99万元，比上年增加70.36万元，增长18.48%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计450.99万元，比上年增加70.36万元，增长18.48%，其中：财政拨款收入450.90万元，占收入总额的99.99%；其他收入0.09万元，占收入总额的0.01%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计416.35万元，比上年增加62.74万元，增长17.74%，其中：基本支出403.77万元，占支出总额的96.98%；项目支出12.58万元，占支出总额的3.02%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计450.90万元，比上年增加70.32万元，增长18.48%。主要原因：人员变化调整。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出416.35万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.33万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出36.63万元，占本年财政拨款支出8.80%；卫生健康支出17.64万元，占本年财政拨款支出4.24%；资源勘探工业信息等支出361.75万元，占本年财政拨款支出86.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2020年度决算0.33万元，比2020年年初预算减少0.97万元，下降74.62%。其中：

“进修及培训”2020年度决算0.33万元，比2020年年初预算减少0.97万元，下降74.62%。主要原因：严格执行培训费的相关规定，减少了培训支出。

2、“社会保障和就业支出”2020年度决算36.63万元，比2020年年初预算数减少11.56万元，下降23.99%，其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算36.63万元，比2019年年初预算数减少11.56万元，下降23.99%，主要原因：社保基数按政策调整。

3、“卫生健康支出”2020年度决算17.64万元，比2020年年初预算数减少6.04万元，下降25.51%，其中：

“行政事业单位医疗”2020年度决算17.64万元，比2019年年初预算数减少6.04万元，下降25.51%，主要原因：，落实疫情期间社保政策调整，减少了医疗保险支出。

4、“资源勘探工业信息等支出”2020年度决算361.75万元，比2020年年初预算数减少23.75万元，下降6.61%，其中：

“工业和信息产业监管”2020年度决算361.75万元，比2019年年初预算数减少23.75万元，下降6.61%，主要原因：疫情期间一般性支出及项目压减调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出416.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.支出功能分类：是指按照政府主要职能活动进行的分类。

第四部分  2020年度单位绩效评价情况

三、项目支出绩效自评表

无。北京市国防科技工业事务中心2020年度无事业发展类项目、以及200万元(含)以上的机构运行保障类项目，无需进行项目绩效评价工作。