北京市经济和信息化局2020年度部门决算

        第二部分 2020年度部门决算说明

        一、部门基本情况

        （一）机构设置、职责

        1.主要职责

        北京市经济和信息化局贯彻落实党中央关于工业、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业、软件和信息服务业、信息化的集中统一领导。主要职责是：

        (1)起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。(2)研究拟订并组织实施本市工业、软件和信息服务业发展规划和产业政策，推进产业布局调整和产业结构优化升级。(3)监测分析本市工业、软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计并发布相关信息。协调解决产业运行和发展中的有关问题，并提出政策建议。(4)按照规定权限，核准、备案和上报本市规划内和年度计划内工业和信息化领域固定资产投资项目。会同有关部门研究提出工业、软件和信息服务业方面利用外资和境外投资的重点领域和促进政策。(5)指导本市工业、软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步，推进企业技术改造。组织实施国家及本市工业、软件和信息服务业、信息化科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导相关行业质量管理工作。(6)拟订本市高技术创造业、软件和信息服务业、新兴产业中重点领域的发展规划、实施方案、配套政策及行业标准，并组织实施。参与推进相关领域文化创意产业的发展。(7)承担振兴本市装备制造业组织协调的责任。组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策。依托国家及本市重点工程建设推进重大技术装备国产化。指导引进重大技术装备的消化创新。(8)拟订并组织实施本市工业、软件和信息服务业、信息化领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。(9)指导和促进本市中小企业发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。建立和完善中小企业服务体系。负责城镇集体企业清产核资相关工作。(10)指导和协调本市工业开发区的建设与发展，促进工业产业基地建设。负责镇村产业生产集中地农民就业产业基地、建设。指导镇村产业发展。(11)统筹协调本市信息化基础设施的规划和管理。参与统筹规划公用通信网、互联网、广播电视网和部门专用通信网。负责与国家通信主干网等专用通信网方面的协调工作。促进电信网络、广播电视网络和计算机网络融合。承担北京市通信保障应急指挥部的具体工作。(12)统筹推进本市大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。统筹协调社会信用体系建设。(13)指导本市工业、软件和信息服务业安全生产管理工作。负责拟订本市工业控制系统网络与信息安全规划、政策、标准，并组织实施。负责政务信息安全管理工作。(14)负责本市无线电管理工作。负责对无线电频率资源和无线电台站、进行统一规划和管理。负责研制、生产、进口无线电发射设备的审核工作。协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。(15)组织协调北京地区武器装备科研生产的重大事项，保障军工核心能力建设，推进军民融合。协调推进本市航空航天产业发展。承担北京市核应急指挥部的具体工作。(16)开展本市工业、软件和信息服务业领域对外合作与交流。(17)负责本市工业、软件和信息服务业领域人力资源的合理配置，会同有关部门拟订人才队伍建设规划和有关政策措施，组织相关人才培训。(18)完成市委、市政府交办的其他事项。(19)职能转变。市经济和信息化局应当强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据产业健康发展。完善法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。

        2.机构设置

        内设处室33个，分别为办公室、研究室(政策法规处)、规划处、经济运行处(央企服务处)、科技标准处、节能与综合利用处、行政审批服务处、安全生产处(北京市履行《制止化学武器公约》事务办公室)、对外交流合作处(区域合作处)、材料产业处、智能制造与装备产业处、汽车与交通产业处、都市产业处(食品产业处)、生物与医药产业处、电子信息产业处、信息化与软件服务业处(工业化信息化融合推进处)、信息化基础设施处、社会信用体系建设处、中小企业处(镇村企业处)、无线电频率台站处、无线电监督检查处、无线电安全保障处、大数据建设处(智慧城市建设处)、大数据应用与产业处、大数据标准与安全处(政务信息安全管理处)、军工产业服务处(核应急处)、军民融合发展处(航空航天产业处)、财务处(审计处)、人事教育处，机关党委(党建工作处)、机关纪委、工会、离退休干部处。

        下属预算单位19个。其中行政单位1个（市经济信息化局本级），全额拨款事业单位13个，即北京市经济和信息化委员会信息中心、北京市经济和信息化委员会老干部服务中心、北京市经济和信息化委员会后勤服务中心、北京市中小企业服务中心、北京市经济和信息化委员会人才交流中心、北京市民卡管理中心、北京市产业经济研究中心、北京市政务信息安全应急处置中心、北京工艺美术行业发展促进中心、北京软件与信息服务业促进中心、北京市国防科技工业事务中心、北京市信息化项目评审中心、北京市无线电监测站；差额拨款事业单位5个，即北京市技术创新服务中心、北京市政务网络管理中心、北京市信息资源管理中心、首都之窗运行管理中心、北京信息安全测评中心。

        （二）人员构成情况

        行政编制242人，实有人数227人；事业编制493人，实有人数387人。

        二、收入支出决算总体情况说明

        2020年度收、支总计446,794.97万元，比上年减少208,361.05万元，下降31.80%。

        （一）收入决算说明

        2020年度本年收入合计425,779.63万元，比上年减少147,916.06万元，下降25.78%，其中：财政拨款收入421,103.52万元，占收入合计的98.90%；事业收入4574.64万元，占收入合计的1.07%；其他收入101.47万元，占收入合计的0.024%。

        （二）支出决算说明

        2020年度本年支出合计390,628.46万元，比上年减少241,411.46万元，下降38.20%，其中：基本支出24,276.95万元，占支出合计的6.21%；项目支出366,351.51万元，占支出合计的93.79%。

        三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年度财政拨款收、支总计440,151.28万元，比上年减少208,971.41万元，下降32.19%。主要原因：“资源勘探工业信息等支出”及“科学技术支出”中项目支出减少。

        四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2020年度一般公共预算财政拨款支出386,199.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10,605.10万元，占本年财政拨款支出2.75%；“教育支出”55.58万元，占本年财政拨款支出的0.01%；“科学技术支出”93,536.24万元，占本年财政拨款支出的24.22%；“社会保障和就业支出”2,112.01万元，占本年财政拨款支出的0.55%；“卫生健康支出”1,147.12万元，占本年财政拨款支出的0.29%；“节能环保支出”49,519.06万元，占本年财政拨款支出的12.82%；“资源勘探信息等支出” 229,224.37万元，占本年财政拨款支出的59.35%。

        （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1、“一般公共服务支出” 2020年度决算10,605.10万元，比2020年年初预算增加8404.36万元，增长382%。其中：

        “其他一般公共服务支出” 2020年度决算10,605.10万元，比2020年年初预算增加8404.36万元，增长382%。主要原因：落实中央相关政策，安排基建项目资金。

        2、“教育支出”2020年度决算55.58万元，比2020年年初预算减少213.32万元，下降79.33%。其中：

        “进修及培训”2020年度决算55.58万元，比2020年年初预算减少213.32万元，下降79.33%。主要原因：受疫情影响，取消了部分培训项目。

        3、“科学技术支出”2020年度决算93,536.24万元，比2020年年初预算增加92796.24万元，增长12540%。其中：

        “应用研究”2020年度决算7,631万元，比2020年年初预算增加6,891万元，增长931.22%。主要原因：根据中央下达项目投资计划的通知，安排中央项目资金。

        “科技重大项目”2020年度决算85,905.24万元,比2020年年初预算增加85,905.24万元，增长100%。主要原因：根据科技重大专项任务部署及实施进展情况，安排中央项目资金。

        4、“社会保障和就业支出” 2,112.01万元，比2020年年初预算减少305.52万元，减少12.64%。其中：

        “行政事业单位养老支出” 2,112.01万元，比2020年年初预算减少305.52万元，减少12.64%。主要原因：在职和离退休人员变动。

        5、“卫生健康支出”1147.12万元，比2020年年初预算减少205.91万元，减少15.22%。其中：

        “行政事业单位医疗”1147.12万元，比2020年年初预算减少205.91万元，减少15.22%。主要原因：受疫情影响落实减税降费有关政策。

        6、“节能环保支出”49,519.06万元，比2020年年初预算减少0.94万元，与年初预算基本持平。其中：

        “能源节约利用”49,519.06万元，比2020年年初预算减少0.94万元，与年初预算基本持平。

        7、“资源勘探信息等支出” 229,224.37万元，比2020年初预算增加103,676.78万元，增长82.58%。其中：

        “工业和信息产业监管”200,393.22万元，比2020年初预算增加103,687.63万元,增长107%。主要原因：安排中央项目资金。

        “支持中小企业发展和管理支出” 28,681.16万元，比2020年初预算减少10.84万元，与年初预算基本持平。

        “其他资源勘探工业信息等支出”150万元，与2020年初预算数持平。

        五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        本年度无此项支出。

        六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

        本年度无此项经费。

        七、财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出22,353.98万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

        第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

        一、“三公”经费财政拨款决算情况

        “三公”经费包括本部门所属1个行政单位、18个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数51.81万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算264.53万元减少212.72万元。其中：

        1.因公出国（境）费用。2020年决算数1.56万元，比2020年年初预算数149.08万元减少147.52万元。主要原因：受疫情影响，我局2020年未组织出国交流考察， 2020年决算数1.56万元为结算2019年出国费用的尾款。

        2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数3.94万元减少3.94万元。主要原因：受疫情影响，我局2020年未发生公务接待活动。

        3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数50.25万元，比2020年年初预算数111.51万元减少61.26万元。其中，公务用车购置费2020年决算数15.62万元，比2020年年初预算数38.41万元减少22.79万元。主要原因：因疫情影响，专业技术公务用车购置计划未执行。2020年购置1辆，车均购置费15.62万元。公务用车运行维护费2020年决算数34.63万元，比2020年年初预算数73.10万元减少38.47万元，主要原因：受疫情影响，公务车使用减少，降低了运维费用。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.80万元，公务用车维修13.50万元，公务用车保险15.78万元，公务用车其他支出3.54万元。2020年公务用车保有量44辆，车均运行维护费0.79万元。

        二、机关运行经费支出情况

        2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计715.84万元，比上年增加31.46万元，增加原因：按照预算管理要求，规范部分经费列支渠道。

        三、政府采购支出情况

        2020年政府采购支出总额30,152.41万元，其中：政府采购货物支出4,071.17万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出26,081.24万元。授予中小企业合同金额25,276.73万元，占政府采购支出总额的83.83%，其中：授予小微企业合同金额2,609.24万元，占政府采购支出总额的8.65%。

        四、国有资产占用情况

        2020年车辆44台，1374.15万元；单位价值50万元以上的通用设备216台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

        五、政府购买服务支出说明

        2020年政府购买服务决算18,527.14万元。

        六、专业名词解释

        1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

        4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

           5.工业和信息产业监管：反映工业和信息产业监管方面的支出。

        第四部分  2020年度部门绩效评价情况

        一、 绩效评价工作开展情况

        北京市经济和信息化局对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目54个，占部门项目总数的21.34%，涉

        及金额161,390.99万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额610.61万元，评价得分91.1分。单位自评项目53个，涉及金额160,780.38 万元，评价得分在90（含）-100分的50个、评价得分在80（含）-90分的3个。53个项目，其中50个项目级别为优，3个评价级别为良。

        二、项目绩效评价报告

        部门评价项目为北京市政务信息安全应急处置中心（以下简称“应急中心”）“北京市政务信息安全监测预警系统运维（2020年）”项目。项目主要内容如下：

        按照《中华人民共和国网络安全法》的相关要求，对2005年建设的北京市政务信息安全监测预警系统开展运维工作，包括监测预警系统维护、故障预防处置、设备维保和软件维保、安全事件监测、监测数据分析和挖掘以及安全态势分析及咨询；完成系统报警信息的收集、事件的处置，实时跟踪国内外网络安全相关信息的发展趋势。

        贯彻落实《北京市网络与信息安全事件应急预案》的要求，科学应对网络与信息安全突发事件，提高北京市电子政务社会网络维护能力，建立健全政务信息安全应急响应机制，有效预防、及时控制和最大限度地消除信息安全各类突发事件的危害和影响。开展全市政务信息安全应急保障，平常日的信息安全应急技术处置，节假日和重点时期增加保障资源；提升应急能力，对应急装备维保维护。

        推动全市政务云建设落实政务信息系统入云，开展北京市政务信息安全监测预警系统入云工作。

        项目批复资金610.61万元，项目支出金额610.60万元，资金执行率为99.998%。

        （二）绩效评价工作开展情况；

        2021年3月-5月，我局组建评价工作组，组织对“北京市政务信息安全监测预警系统运维（2020年）”项目的绩效评价工作，重点了解绩效目标设立及完成情况、项目效益实现情况。评价项目实施后的社会效益、可持续影响及项目服务对象满意度，结合社会现状综合评价项目的效益实现情况。同时组建由5名专家构成的专家评价组，对项目资料进行审核。2021年4月29日召开专家评价会。评价工作组根据专家意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经沟通反馈后，形成评价报告终稿。

        （三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

        该项目综合得分91.1分，其中，项目决策9.16分，项目过程17.94分，项目产出36.6分，项目效益27.4分，绩效级别评定为“优”。  

        附评分表

        （四）绩效评价指标分析；

        1.项目决策情况

        （1）项目立项情况

        项目立项依据充分，立项程序较为规范、完整。

        （2）项目绩效目标情况

        绩效目标设定合理，绩效指标较为明确，绩效目标数量应明确覆盖全市政务内外网系统的占比量，增加应急演练指标。

        （3）项目资金投入情况

        项目预算与项目内容相匹配，预算编制较为科学。资金分配合理。

        2.项目过程情况

        （1）项目资金管理情况

        项目实际到位资金610.61万元，截至2020年12月31日实际支出预算资金610.60万元，预算执行率99.998%。项目资金管理使用和审批程序合规。

        （2）项目组织实施情况

        项目管理制度健全，执行有效。

        3.项目产出情况

        项目完成了年初设定的产出数量、产出质量、产出进度和成本指标。

        4.项目效益情况

        （1）项目实施效益分析

        通过日常监测和系统运维工作，有效保障了监测预警系统的稳定、可靠和持续运行。通过系统巡检、数据备份和故障排查工作，及时发现系统中潜在的问题，并对出现的故障进行及时处置，确保政务信息系统的稳定运行。

        （2）项目满意度分析

        针对安全监测、应急工作等工作的开展情况面向市广电局、市规资委、市住建委等单位开展满意度调查，收回问卷满意度为100%，达成预期设定的服务对象满意度目标。

        （五）主要经验及做法、存在的问题及有关建议

        1.加强预算绩效管理意识，提高绩效目标编制水平，增强项目总体目标、年度目标及各项指标间的关联性，科学设定项目各绩效指标。

        2.按照预算管理的相关要求，结合项目实际需求合理编制项目预算。建议按照成本绩效原则，梳理分析各年度安全应急保障运维和服务项目工作单元，梳理分析测算常规运维的综合单位成本，逐步探索建立运维预算定额标准体系。

        3.提高对项目实施方案编制工作的重视程度，在项目实施开展前制定项目总体实施方案，为项目顺利实施提供指导依据。

        4.进一步捋顺项目运维服务期与预算下达、政府采购招标合同服务期的关系，避免出现合同签订日期与运维服务期不一致的情况；合理确定合同付款方式，资金支付进度要与业务实施进度相匹配，规避资金控制风险。

        三、项目支出绩效自评表

        详见附件。