附件3

企业数字化达标现场核验验收单（数字化转型成熟度三档）

企业名称： 所在区：XXX（区经济和信息化主管部门盖章）

序号	要求	现场核验要点	核验方式	验收结果
1	流程方面，开展了跨业务环节业务流程的优化设计，并建立了流程运行相关的制度与规范。	1.1是否制定跨业务环节的流程文件并有效执行	文档查看：业务流程图、流程评审记录或权责说明文件等
人员访谈：相关业务部门人员	□是 □否
2	软件方面，在跨业务环节部署和应用了必要的信息系统，并实现系统间功能集成。	2.1是否在至少两个业务环节部署应用信息系统	系统演示：相关信息系统功能演示
人员访谈：信息化部门相关人员	□是 □否
2.2是否实现至少两个业务环节之间的信息系统集成：同一个信息系统覆盖至少2个业务环节；或应用了多个信息系统，应利用相关技术集成方式将信息系统功能和信息关联集成
□是 □否
3	数据方面，对跨业务环节业务活动相关数据进行收集、录入和处理，并基于信息系统集成实现数据集成共享，支持跨环节的业务分析。	3.1是否实现至少两个业务环节关键数据的规范采集、录入和处理	系统演示：数据录入、存储、流转、共享、分析应用等相关功能
人员访谈：信息化部门及业务部门相关人员	□是 □否
3.2是否实现跨业务环节数据交换实时性与一致性，是否支撑跨环节业务分析
□是 □否
4	业务创新转型方面，在跨细分业务环节实现了相关业务表单化、表单流程化、流程信息化，并实现跨细分业务环节业务活动标准化规范化运行、可管可控和集成优化。	4.1跨业务环节相关业务流程、业务标准规范是否在信息系统实现业务表单化、信息化，关键人员是否都在信息系统中有对应的角色	系统演示：相关系统和工具应用演示
人员访谈：信息化部门及相关业务部门人员	□是 □否
4.2跨业务环节的业务流程是否都在信息系统中实现全流程自动触发，是否实现业务活动的可管可控和集成优化
□是 □否
该企业实现跨细分业务环节的信息系统集成（至少选2项）：
□产品设计 □工艺设计 □试验验证 □计划调度 □生产作业 □设备管理 □质量管理 □仓储物流 □生产安全管理□环保管理□能源管理□采购管理□销售管理□财务管理□人力资源管理□办公管理
最终评估结果
□企业达标 □企业未达标
专家签字：

年 月 日	企业签字：

年 月 日