北京市无线电监测站2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市无线电监测站为全额拨款公益一类事业单位，主要职责：承担本市无线电信号监测工作，查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台。
（二）机构设置情况
本单位是相关涉密文件批准成立机构。机构设置情况：北京市无线电监测站下设五个业务部门，分别为综合业务室、监督检查室、监测室、技术审查室、检测室。
（三）人员编制及实有情况
北京市无线电监测站事业编制40人，实有人数38人；事业编制38人，实有人数38人；离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算7878.09万元，比2022年年初预算数8880.01万元减少1001.92万元，下降11.28%。主要原因是中央无线电转移支付减少。
（一）本年财政拨款收入4511.81万元
1.一般公共预算拨款收入4511.81万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0.27万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0.27万元。
（三）上年结转结余3366.01万元
10.上年结转结余3366.01万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算7878.09万元，比2022年年初预算数8880.01万元减少1001.92万元，下降11.28%。主要原因是本年项目资金有所减少。
(一)基本支出。基本支出预算1419.64万元，占总支出预算18.02%，比2022年年初预算数1187.75万元增加231.89万元，增长19.52%。
（二）项目支出。项目支出预算6458.44万元，比2022年7692.26万元减少1233.82万元，下降16.04%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市无线电监测站因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算21.52555万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算125.1775万元减少103.65195万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.406125万元，比2022年年初预算数0.4275万元减少0.021375万元，主要原因：落实财政要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数21.119425万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数100万元减少100万元，主要原因：2023年无需更新购置车辆；公务用车运行维护费2023年预算数21.119425万元，其中：公务用车燃油8.194425万元，公务用车维修4.675万元，公务用车保险4.675万元，其他支出3.575万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数24.75万元减少3.630575万元。主要原因：落实财政要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市无线电监测站政府采购预算总额2088.30万元，其中：政府采购货物预算1890.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算198万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市无线电监测站填报绩效目标的预算项目19个，占本单位本年预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3151万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市无线电监测站共有车辆11台，共计507.8547万元；单位价值50万元以上的通用设备147台（套），共计27564.928536万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市无线电监测站2023年度单位预算报表