北京市政务信息安全保障中心
2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市政务信息安全保障中心是根据中共北京市委机构编制委员会（京编委[2021]135号）文设立的公益一类事业单位。
本单位主要职责：承担全市电子政务网络和信息系统的安全监控、预警和技术应急处置等事务性工作；为全市重要信息系统提供介质备份、数据备份、系统备份和应急恢复服务，为本市信息安全政策制定和安全监管提供技术支撑；承担信息安全产品检测和信息系统安全性评估工作；承担本市有线政务专网、无线政务专网的运行管理。
（二）机构设置情况
本单位内设9个部门，分别为综合部、资产财务部、应急保障部、监控预警部、有线网管理部、无线网管理部、测评管理部、基础设施部、规划发展部。
（三）人员编制及实有情况
北京市政务信息安全保障中心事业编制85人，实有人数81人；退休人员4人；其他聘用人员2人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算42375.24万元，比2022年年初预算数31520.15万元增加10855.09万元，增长34.44%。主要原因一是2022年中追加预算项目资金结转2023年使用、二是北京市电子政务网络运维管理项目运维模式改变后项目预算减少、三是中心实有人数增加。
（一）本年财政拨款收入28111.01万元
1.一般公共预算拨款收入28111.01万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入403.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入400.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入3.00万元。
（三）上年结转结余13861.23万元
10.上年结转结余13861.23万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算42375.24万元，比2022年年初预算数31520.15万元增加10855.09万元，增长34.44%。主要原因一是2022年中追加预算项目资金结转2023年使用、二是北京市电子政务网络运维管理项目运维模式改变后项目预算减少、三是中心实有人数增加。
（一）基本支出。基本支出预算3918.18万元，占总支出预算9.25%，比2022年年初预算数3539.39万元增加378.79万元，增长10.70%。
（二）项目支出。项目支出预算38457.06万元，比2022年年初预算数27980.76万元增加10476.30万元，增长37.44%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市政务信息安全保障中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算8.20万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少2.43万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元减少0.00万元。
2.公务接待费。2023年预算数1.20万元，比2022年年初预算数1.63万元减少0.43万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元减少0.00万元；公务用车运行维护费2023年预算数7.00万元，其中：公务用车燃油3.00万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.20万元，其他支出1.10万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数9.00万元减少2.00万元。主要原因：落实政府“过紧日子、厉行勤俭节约要求，压减经费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市政务信息安全保障中心政府采购预算总额25132.12万元，其中：政府采购货物预算615.37万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算24516.75万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市政务信息安全保障中心政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市政务信息安全保障中心填报绩效目标的预算项目15个，占本单位本年预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算25703.17万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市政务信息安全保障中心共有车辆4台，共计109.48万元；单位价值50万元以上的通用设备36台（套），共计4977.97万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市政务信息安全保障中心2023年度单位预算报表