北京市大数据中心2023年度财政预算信息公开
目 录
第一部分2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度部门预算情况说明
部门情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市大数据中心是经市委编委批准成立的公益一类事业单位，机构规格为相当副局级。共有事业编制122名。
主要职责是：负责研究提出本市大数据管理规范和技术标准建议，负责本市政务数据和相关社会数据的汇聚、管理、共享、开放和评估；负责市级政务云、大数据管理平台等数据基础设施的建设、运维和应用支撑；负责社会信用数据应用服务；承担社会信用体系建设辅助性、事务性工作；负责“互联网+政务服务”信息化基础支撑平台的建设、运维和保障。承担政府投资信息化项目技术性审核、重大信息化项目技术论证和评估验收的支撑服务工作。
机构设置情况
机构设置：北京市大数据中心内设综合部、发展规划部、标准与安全部、数据管理部、平台管理部、数据应用部、数据开放部、信用信息部、运维保障部和项目评审部共十个正处级内设机构。
（三）人员构成情况
北京市大数据中心事业编制122人，实际103人；离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算28,452.59万元，比2022年年初预算数14978.97万元增加13473.62万元，增长89.95%。主要原因为人员增加，导致基本经费增加；上年度追加经费结转和新增业务，导致项目经费增加。
（一）本年财政拨款收入19,627.94万元
1.一般公共预算拨款收入19,627.94万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0.10万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0.10万元。
（三）上年结转结余8,824.55万元
10.上年结转结余8,824.55万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算28,452.59万元，比2022年年初预算数14978.97万元增加13473.62万元，增长89.95%。主要原因为人员增加，导致基本经费增加；上年度追加经费结转和新增业务，导致项目经费增加。
(一)基本支出。基本支出预算4,305.30万元，占总支出预算15.13%，比2022年年初预算数3512.69万元增加792.61万元，增长22.56%。
（二）项目支出。项目支出预算24,147.29万元，比2022年年初预算数11466.28万元增加12681.01万元，增长110.59%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市大数据中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算0.80万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.04万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
2.公务接待费。2023年预算数0.80万元，比2022年年初预算数0.84万元减少0.04万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市大数据中心政府采购预算总额15,037.58万元，其中：政府采购货物预算87.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14,950.07万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市大数据中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市大数据中心填报绩效目标的预算项目17个，占本部门本年预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算15,493.97万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
北京市大数据中心2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
北京市大数据中心2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市大数据中心共有车辆1台，共计28.92万元；单位价值50万元以上的通用设备32台（套），共计3756.45万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
（八）重点支出和重大投资项目情况说明
无。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度部门预算报表
附件：北京市大数据中心2023年度部门预算报表
2