目
录
第一部分2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市数字经济促进中心依据市编委《中共北京市委机构编制委员会关于市经济和信息化局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕135号）文件，由北京软件与信息服务业促进中心更名为北京市数字经济促进中心，属公益一类事业单位。
职责为承担本市数字经济发展相关研究工作，承担推进产业数字化转型、促进数字产业化发展方面的技术性、事务性工作。
1.机构设置情况
内设3个部门，分别是数字产业服务部、数字经济创新部及综合保障部。
（三）人员编制及实有情况
北京市数字经济促进中心事业编制20人，实际人数16人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算1100.62万元，比2022年年初预算数989.54万元增加111.08万元，增长11.23%。主要原因是2022年有人员变动。
（一）本年财政拨款收入1100.59万元
1.一般公共预算拨款收入1100.59万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0.02万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0.02万元。
（三）上年结转结余0.01万元
10.上年结转结余0.01万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算1100.62万元，比2022年年初预算数989.54万元增加111.08万元，增长11.23%。主要原因2022年有人员变动。
(一)基本支出。基本支出预算534.14万元，占总支出预算48.53%，比2022年年初预算数403.33万元增加130.81万元，增长32.43%。
（二）项目支出。项目支出预算566.48万元，比2022年年初预算数586.21万元减少19.73万元，减少3.37%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市数字经济促进中心政府采购预算总额508.78万元，其中：政府采购货物预算11.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算497.46万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市数字经济促进中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市数字经济促进中心填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算566.48万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市数字经促进中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市数字经济促进中心2023年度单位预算报表