目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
单位性质：首都之窗运行管理中心依据《中共北京市委机构编制委员会关于市经济和信息化局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕135号）文件批准改革为公益一类的事业单位。
主要职责：负责首都之窗网站的日常管理工作。
（二）机构设置情况
机构设置：首都之窗运行管理中心内设5个部门，分别为：技术服务与管理部、互动与活动拓展部、内容运维部（总编室）、政府网站交流及信息管理部、综合事务管理部。
首都之窗运行管理中心包括1个预算单位，即首都之窗运行管理中心。
（三）人员编制及实有情况
首都之窗运行管理中心事业编制30人，实有人数26人；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算6,168.37万元，比2022年年初预算数5,993.64万元增加174.73万元，增长2.92%。主要原因是人员增减变动而增加的基本支出预算。
（一）本年财政拨款收入6,029.66万元
1.一般公共预算拨款收入6,029.66万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.04万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.04万元。
（三）上年结转结余138.68万元
10.上年结转结余138.68万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算6,168.37万元，比2022年年初预算数5,993.64万元增加174.73万元，增长2.92%。主要原因是人员增减变动而增加的基本支出预算。
（一）基本支出。基本支出预算1,110.75万元，占总支出预算18.01%，比2022年年初预算数936.03万元增加174.73万元，增长18.67%。
（二）项目支出。项目支出预算5,057.62万元，比2022年年初预算数5,057.62万元增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
（一）“三公”经费的单位范围
首都之窗运行管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括首都之窗运行管理中心，1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.30万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.30万元减少0.30万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元；公务用车运行维护费2023年预算数0.00万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他支出0.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年首都之窗运行管理中心政府采购预算总额5,056.52万元，其中：政府采购货物预算2.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5,054.12万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年首都之窗运行管理中心政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，首都之窗运行管理中心填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算5,057.62万元，占本单位本年项目支出预算的100.00%
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，首都之窗运行管理中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：首都之窗运行管理中心2023年度单位预算报表