北京市国防科技工业事务中心
2021年度单位决算
目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市国防科技工业事务中心是北京市经济和信息化局直属公益一类事业单位（京编办事〔2010〕9号）。内设3个职能单位，分别为综合事务部、军民结合促进部、军工事务部。
主要职能为：承担本市武器装备科研生产许可、武器装备科研生产单位保密资格审查认证和军工计量、质量、安全生产监督检查等方面的技术性、辅助性工作；承担军工固定资产投资项目实施过程监管的技术性、辅助性工作；承担航空航天应用项目、军民两用技术产业化项目的论证工作。
（二）人员构成情况
本单位事业编制16人，实有人数13人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计413.81万元，比上年减少37.18万元，下降8.24%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计413.81万元，比上年减少37.18万元，下降8.24%，其中：财政拨款收入413.73万元，占收入合计的99.98%；其他收入0.08万元（基本账户的银行存款利息收入），占收入总额的0.02%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计403.42万元，比上年减少12.93万元，下降3.11%，其中：基本支出375.72万元，占支出合计的93.13%；项目支出27.70万元，占支出合计的6.87%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计413.73万元，比上年减少37.17万元，下降8.24%。主要原因：为单位内部人员调整变动导致财政拨款基本经费收支都有所减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出403.42万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.14万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出35.39万元，占本年财政拨款支出8.77%；卫生健康支出18.78万元，占本年财政拨款支出4.66%；资源勘探工业信息等支出349.11万元，占本年财政拨款支出86.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2021年度决算0.14万元，比2021年年初预算减少0.66万元，下降82.5%。其中：
“进修及培训”2021年度决算0.14万元，比2021年年初预算减少0.66万元，下降82.5%。主要原因：受疫情影响，线下培训改为线上培训，减少了培训支出。
2、“社会保障和就业支出”2021年度决算35.39万元，比2021年年初预算数减少1.13万元，下降3.14%，其中：
“行政事业单位养老支出”2021年度决算35.39万元，比2021年年初预算数减少1.13万元，下降3.14%，主要原因：因人员变动社保支出有所减少。
3、“卫生健康支出”2021年度决算18.78万元，比2021年年初预算数减少2.02万元，下降9.71%，其中：
“行政事业单位医疗”2021年度决算18.78万元，比2021年年初预算数减少2.02万元，下降9.71%，主要原因：医疗保险基数按政策调整。
4、“资源勘探工业信息等支出”2021年度决算349.11万元，比2021年年初预算数减少11.3万元，下降3.14%，其中：
“工业和信息产业监管”2021年度决算349.11万元，比2021年年初预算数减少11.3万元，下降3.14%，主要原因：疫情期间一般性支出及项目支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项拨款与支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项拨款与支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出375.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额2.582万元，其中：政府采购货物支出2.582万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.582万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.582万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.支出功能分类-205教育支出：反映政府教育事务支出。
8.支出功能分类-208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.支出功能分类-210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.支出功能分类-215资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
三、项目支出绩效自评表
2021年度项目支出绩效自评表详见附件，包括办公设备采购和北京地区国防科技工业行业管理支撑服务工作经费（劳务费）两个项目的项目支出绩效自评表。