北京市数字经济促进中心2021年度单位决算

第二部分 2021年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市数字经济促进中心依据市编委《中共北京市委机构编制委员会关于市经济和信息化局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕135号）文件，由北京软件与信息服务业促进中心更名为北京市数字经济促进中心的公益一类事业单位。内设3个单位，分别是数字产业服务部、数字经济创新部及综合保障部。

职责为承担本市数字经济发展相关研究工作，承担推进产业数字化转型、促进数字产业化发展方面的技术性、事务性工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制20人，实有人数12人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计450.58万元，比上年减少10.40万元，下降2.26%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计450.58万元，比上年减少10.36万元，下降2.25%，其中：财政拨款收入450.57万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.01万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计448.48万元，比上年增加3.40万元，增长0.76%，其中：基本支出384.28万元，占支出合计的85.68%；项目支出64.20万元，占支出合计的14.32%。上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计450.57万元，比上年减少10.36万元，下降2.25%。主要原因：落实政府过紧日子要求，调整部分政策，压缩支出事项。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出448.48万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.32万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出39.36万元，占本年财政拨款支出8.78；卫生健康支出30.18万元，占本年财政拨款支出6.73%；资源勘探工业信息等支出378.62万元，占本年财政拨款支出84.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算0.32万元，比2021年年初预算减少0.58万元，下降64.44%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算0.32万元，比2021年年初预算减少0.58万元，下降64.44%。主要原因：严格执行培训费有关规定，减少了培训支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算39.36万元，比2021年年初预算减少2.72万元，下降6.46%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算39.36万元，比2021年年初预算减少2.72万元，下降6.46%。主要原因：编制内实有人数变动。

3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算30.18万元，比2021年年初预算减少4.62万元，下降13.29%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算30.18万元，比2021年年初预算减少4.62万元，下降13.29%。主要原因：编制内实有人数变动；按照京医保发〔2021〕1号文件精神，调整本市城镇职工基本医疗保险（含生育保险）单位缴费比例。

4、“资源勘探工业信息等支出”(类)2021年度决算378.62万元，比2021年年初预算减少8.37万元，下降2.16%。其中：

5、“工业和信息产业监管”（款）2021年度决算378.62万元，比2021年年初预算减少8.37万元，下降2.16%。主要原因：落实政府过紧日子要求，调整部分政策，压缩支出事项。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出384.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额6.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额6.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的85.96%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反应政府在卫生健康方面的支出。

10.资源勘探工业信息等支出：反应用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

第四部分  2021年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。