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北京市中小企业服务中心2021年度单位决算

来源: 北京市中小企业服务中心
发布日期: 2022-09-15 10:00
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第一部分 2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度单位决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度单位绩效评价情况


第一部分 2021年度单位决算报表


报表详见附件。


第二部分 2021年度单位决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.主要职责

我单位主要职责为承担促进本市中小企业发展的辅助性、事务性工作;按照职责分工承担相关领域农业行业特有工种职业技能鉴定和农民就业指导工作。

2.机构设置

我单位内设部门7个,分别是综合部、运行监测部、重点企业服务部、专精特新企业服务部、服务体系管理部、投融资服务部、市场拓展和咨询培训部。

(二)人员构成情况

我单位事业编制51人,实有人数28人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6333.61万元,比上年减少80.09万元,下降1.25%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计3183.75万元,比上年减少50.28万元,下降1.55%,其中:财政拨款收入3183.69万元,占收入合计的99.99%;其他收入0.06万元,占收入合计的0.01%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计3149.86万元,比上年减少29.81万元,下降0.94%,其中:基本支出806.05万元,占支出合计的25.59%;项目支出2343.81万元,占支出合计的74.41%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6317.15万元,比上年减少89.56万元,下降1.4%。主要原因:我单位项目整合调整;基本经费支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3133.46万元,主要用于以下方面:教育支出8.63万元,占本年财政拨款支出0.28%;社会保障和就业支出75.94万元,占本年财政拨款支出2.42%,卫生健康支出56.47万元,占本年财政拨款支出1.8%,资源勘探工业信息等支出2992.41万元,占本年财政拨款支出95.5%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2021年度决算8.63万元,比2021年年初预算减少0.5万元,下降1.67%。其中:

“进修及培训”2021年度决算8.63万元,比2021年年初预算减少0.15万元,下降1.67%。主要原因:受疫情影响,压减项目支出。

2、“社会保障和就业支出”2021年度决算75.94万元,比2021年年初预算减少4.75万元,下降5.89%。其中:

“ 行政事业单位养老支出”2021年度决算75.94万元,比2021年年初预算减少4.75万元,下降5.89%。主要原因:使用了部分自有资金缴纳社保。

3、“卫生健康支出”2021年度决算56.47万元,比2021年年初预算减少5.16万元,下降8.39%。其中:

“行政事业单位医疗”2021年度决算56.47万元,比2021年年初预算减少5.16万元,下降8.39%。主要原因:受疫情影响,执行“减税降负”政策。

4、“资源勘探工业信息等支出”2021年度决算2992.41万元,比2021年年初预算减少21.66万元,下降0.72%。其中:

“工业和信息产业监管”2021年度决算698.82万元,比2021年年初预算增加11.08万元,上升1.61%。主要原因:在职人员增加。

“支持中小企业发展和管理支出”2021年度决算2293.59万元,比2021年年初预算减少22.54万元,下降0.97%。主要原因:受疫情影响,压减项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出789.65万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.25万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.44万元减少2.19万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数0.08万元减少0.08万元。主要原因:本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.25万元,比2021年年初预算数2.37万元减少2.12万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0万元,2021年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.25万元,比2021年年初预算数2.37万元减少2.12万元,主要原因:严格执行公务用车相关规定,厉行节约,降低公务用车维护支出。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0.25万元,公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量1辆,车均运行维护费0.25万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额4177.70万元,其中:政府采购货物支出0.1万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出4177.60万元。授予中小企业合同金额4177.45万元,占政府采购支出总额的99.99%,其中:授予小微企业合同金额4177.45万元,占政府采购支出总额的99.99%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台,23.77万元;单位价值50万元以上的通用设备3台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出:反映政府教育事务支出。

8.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

10.资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。


第四部分  2021年度单位绩效评价情况


项目支出绩效自评表

详见附件。


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