北京工艺美术行业发展促进中心2021年度单位决算

第二部分 2021年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京工艺美术行业发展促进中心是依据《关于同意成立北京工艺美术行业发展促进中心的函》（京编办事〔2009〕91号）设立的公益一类事业单位。机构设置为：北京工艺美术行业发展促进中心设综合部、行业发展部，行业管理部3个部门。

主要职责：承担促进本市工艺美术行业发展的相关工作，承担工艺美术大师职称评定的前期工作以及技术人员培训工作，开展工艺美术行业发展方面的协调、研究、咨询和交流等工作。

（二）人员构成情况

事业编制15人，实有人数9人。

        二、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计729.83万元，比上年减少21.18万元，下降2.82%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计729.72万元，比上年减少21.28万元，下降2.83%，其中：财政拨款收入729.69万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.03万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计712.96万元，比上年减少16.8万元，下降2.30%，其中：基本支出291.67万元，占支出合计的40.91%；项目支出421.29万元，占支出合计的59.09%。

 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计729.69万元，比上年减少21.29万元，下降2.84%。主要原因：在职人员变动。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出712.85万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出15.09万元，占本年财政拨款支出2.12%；社会保障和就业支出25.47万元，占本年财政拨款支出3.57%；卫生健康支出19.18万元，占本年财政拨款支出2.69%；资源勘探工业信息等支出653.10万元，占本年财政拨款支出91.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出” 2021年度决算15.09万元，比2021年年初预算减少0.21万元，下降1.38%。其中：“培训支出”2021年度决算15.09万元，比2021年年初预算减少0.21万元，下降1.38%。主要原因：受疫情影响，取消部分培训。

2、“社会保障和就业支出” 2021年度决算25.47万元，比2021年年初预算减少7.07万元，下降27.73%。其中：“行政事业单位养老支出”2021年决算16.98万元，比2021年年初预算减少21.73%；“行政事业单位职业年金支出”2021年决算8.49万元，比2021年年初预算减少21.73%。主要原因：在职人员变动。

3、“卫生健康支出” 2021年度决算19.18万元，比2021年年初预算减少3.52万元，下降15.5%。其中：“行政事业单位医疗” 2021年度决算19.18万元，比2021年年初预算减少3.52万元，下降15.5%。主要原因：医疗保险缴费比例降低，在职人员变动。

4、“资源勘探工业信息等支出” 2021年度决算653.10万元，比2021年年初预算减少0.42万元，下降0.06%。其中：“工业和信息产业监管” 2021年度决算653.10万元，比2021年年初预算减少0.42万元，下降0.06%。主要原因：落实厉行节约政策，压缩经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出291.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额131.45万元，其中：政府采购货物支出0.26万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出131.19万元。授予中小企业合同金额0.262万元，占政府采购支出总额的0.20%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。 

第四部分  2021年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表

报表详见附件。