目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市国防科技工业事务中心根据北京市机构编制委员会办公室《关于成立北京市国防科技工业事务中心的函》（京编办事〔2010〕9号）文件设立的公益一类事业单位。
主要职能为：承担本市武器装备科研生产许可、武器装备科研生产单位保密资格审查认证和军工计量、质量、安全生产监督检查等方面的技术性、辅助性工作；承担军工固定资产投资项目实施过程监管的技术性、辅助性工作；承担航空航天应用项目、军民两用技术产业化项目的论证工作。
（二）机构设置情况
北京市国防科技工业事务中心内设3个职能部门，分别为综合事务部、军民结合促进部、军工事务部。
（三）人员构成情况
北京市国防科技工业事务中心事业编制16人，实有人数13人；离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）0人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算394.35万元，比2021年418.52万元减少24.17万元，下降5.78%。其中：本年财政拨款收入394.30万元,比2021年418.34万元减少24.04万元，主要原因为减少了涉密办公设备采购项目；其他收入-利息收入0.05万元,比2021年0.18万元减少0.13万元，主要原因为往年利息收入已上缴；上年结转结余资金0.00万元,与2021年持平。
（二）支出情况说明
2022年支出预算394.35万元，比2021年418.52万元减少24.17万元，下降5.78%。
基本支出预算384.30万元，占总支出预算97.46%，比2021年385.79万元减少1.49万元，减少0.39%，主要原因为人员情况变化。项目支出预算10万元，比2021年32.73万元减少了22.73万元，减少69.45%，主要原因为减少了涉密办公设备采购项目。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
单位预算项目主要为机构运行保障类，完成武器装备科研生产许可资质、军工保密资格现场审核、军工统计、军品免增值税合同汇总、以及其他军工运行协调等北京地区国防科技工业行业管理支撑服务的工作经费。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市国防科技工业事务中心政府采购预算总额0.00748万元，其中：政府采购货物预算0.00748万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市国防科技工业事务中心政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市国防科技工业事务中心填报绩效目标的预算项目1个，占本单位全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10.00万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市国防科技工业事务中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市国防科技工业事务中心2022年度单位预算报表