目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)本单位性质、职责等情况
北京市政务信息安全保障中心是根据中共北京市委机构编制委员会(京编委[2021]135号)文设立的公益一类事业单位。
本单位主要职责:承担全市电子政务网络和信息系统的安全监控、预警和技术应急处置等事务性工作;为全市重要信息系统提供介质备份、数据备份、系统备份和应急恢复服务,为本市信息安全政策制定和安全监管提供技术支撑;承担信息安全产品检测和信息系统安全性评估工作;承担本市有线政务专网、无线政务专网的运行管理。
(二)机构设置情况
本单位内设9个部门,分别为综合部、资产财务部、应急保障部、监控预警部、有线网管理部、无线网管理部、测评管理部、基础设施部、规划发展部。
(三)人员构成情况
北京市政务信息安全保障中心事业编制85人,实际76人;因2021年工作延续性其他聘用人员3人,聘期2022年1月-6月。
离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算31520.15万元,比2021年36841.64万元减少5321.49万元,减少14.44%。其中:本年财政拨款收入28242.00万元,比2021年33512.94万元减少5270.94万元;本年其他资金收入1337.25万元,比2021年2508,71万元减少1171.46万元;上年结转结余资金1940.90万元,比2021年820万元增加1120.90万元。
(二)支出情况说明
2022年支出预算31520.15万元,比2021年36841.64万元减少5321.49万元,减少14.44%。
基本支出预算3539.39万元,占总支出预算11.23%,比2021年3917.82万元减少378.43万元,减少9.66%。项目支出预算27980.76万元,比2021年32923.82万元减少4943.06万元,减少15.01%,减少原因为我中心为新设立事业单位,部分项目变动。部门预算项目主要为北京市电子政务网络运维管理、北京市800兆无线政务网通信服务、灾备园区运行维护、北京市应急卫星通信系统运维、信息安全测评实验室运维等。其中:
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
1、北京市电子政务网、800兆无线政务网、应急卫星通信网等网络的运维管理,为全市各委办局用户提供安全可靠的网络服务,做好冬奥会、冬残奥会等重大活动的通信保障工作和突发事件的应急处置工作,确保网络稳定运行。
2、灾备园区和中环办公楼等基础设施的运维管理,同时做好灾备园区和数北机房的改造等工作,确保基础环境及各系统设施全年稳定运行,无安全生产事故,加强重点活动及重点时期的运维保障值守,为相关业务奠定稳定基础。
3、全市政务信息安全监控预警服务和系统运维,完成监测数据分析系统模块的升级改造,完善系统数据分析能力,提升监测预警服务水平。
4、信息安全测评实验室运维,持续开展安全测评等工作,通过购置测评工具,提升测评能力;开展电子政务信息化基础设施专项安全检查,提升安全防护能力;完善政务云数据采集共享平台建设,实现对市级政务云全运行数据的安全规范管理。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市政务信息安全保障中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算10.63万元,比2021年"三公经费"财政拨款预算增加7.05万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元,比2021年预算数0.00万元减少0.00万元。
2.公务接待费。2022年预算数1.63万元,比2021年预算数1.08万元增加0.55万元,主要原因:我单位是由三家单位合并成立的全额拨款事业单位,其中二家单位为差额拨款事业单位,财政拨款金额增加。2022年公务接待费主要用于上级单位及外单位会议、考察、培训等公务活动支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数9.00万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0.00万元,比2021年预算数0.00万元减少0.00万元;公务用车运行维护费2022年预算数9.00万元,其中:公务用车加油4.30万元,公务用车维修1.70万元,公务用车保险1.70万元,其他1.30万元。比2021年预算数2.5万元增加6.5万元,主要原因:我单位是由三家单位合并成立的全额拨款事业单位,其中二家单位为差额拨款事业单位,财政拨款金额增加。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市政务信息安全保障中心政府采购预算总额15373.12万元,其中:政府采购货物预算334.92万元,政府采购工程预算277.79万元,政府采购服务预算14760.41万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市政务信息安全保障中心政府购买服务预算总额0万元。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年,北京市政务信息安全保障中心填报绩效目标的预算项目19个,占全部预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算27980.7549万元,占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底,本单位共有车辆4台,共计109.49万元;单位价值50万元以上的通用设备34台(套),共计4856.73万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件:北京市政务信息安全保障中心2022年度单位预算报表