北京市无线电监测站2020年度单位决算

第二部分 2020年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

本单位是相关涉密文件批准成立机构。机构设置情况：北京市无线电监测站下设五个业务部门，分别为综合业务室、监督检查室、监测室、技术审查室、检测室。

主要职责：承担本市无线电信号监测工作，查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台。

（二）人员构成情况

事业编制40人，实有人数38人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7651.61万元，比上年增加2186.55万元，增长40.01%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计5799.45万元，比上年增加1509.31万元，增长35.18%，其中：财政拨款收入5799.24万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.21万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计7177.88万元，比上年增加3743.43万元，增长109.00%，其中：基本支出1157.92万元，占支出合计的16.13%；项目支出6019.96万元，占支出合计的83.87%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7651,41万元，比上年增加2186.68万元，增长40.01%。主要原因是本年无线电技术设施建设的项目资金有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7177.84万元，主要用于以下方面（按大类）：“教育支出”1.00万元，占本年财政拨款支出的0.01%；“社会保障和就业支出”107.52万元，占本年财政拨款支出的1.50%；“卫生健康支出”60.05万元，占本年财政拨款支出的0.84%；“资源勘探工业信息等支出”7009.27万元，占本年财政拨款支出的97.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2020年度决算1.00万元，比2020年年初预算减少2.80万元，下降73.68%。其中：

“进修及培训”2020年度决算1.00万元，比2020年年初预算减少2.80万元，下降73.68%。主要原因：因疫情原因减少了外出培训支出。

2、“社会保障和就业支出” 2020年度决算107.52万元，比2020年年初预算减少15.51万元，下降12.61%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2020年度决算107.52万元，比2020年年初预算减少15.51万元，下降12.61%。主要原因：在职和离退休人员变动。

3、“卫生健康支出”2020年度决算60.05万元，比2020年年初预算减少12.73万元，下降17.49%。其中：

“行政事业单位医疗”2020年度决算60.05万元，比2020年年初预算减少12.73万元，下降17.49%。主要原因：在职人员变动，以及因疫情原因医疗保险缴纳比例阶段性下调。

4、“资源勘探工业信息等支出”2020年度决算7009.27万元，比2020年年初预算增加4200.44万元，增长149.54%。其中：

“工业和信息产业监管” 2020年度决算7009.27万元，比2020年年初预算增加4200.44万元，增长149.54%。主要原因：我单位项目资金全部由中央转移支付的无线电频率占用费年中追加安排。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1157.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数8.48万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算27.60万元减少19.12万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元， 2020年年初预算数0万元，无变化。

2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.43万元减少0.43万元。主要原因：本年度无接待工作。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数8.48万元，比2020年年初预算数27.17万元减少18.69万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元无变化。公务用车运行维护费2020年决算数8.48万元，比2020年年初预算数27.17万元减少18.69万元，主要原因：2020年我单位三辆车办理报废手续，相关支出减少；受疫情影响，车辆外出减少，减少公务用车运行维护费的支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.00万元，公务用车维修2.66万元，公务用车保险4.45万元，公务用车其他支出0.37万元。2020年公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.77万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额4990.97万元，其中：政府采购货物支出3524.38万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1466.59万元。授予中小企业合同金额4990.74万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额694.70万元，占政府采购支出总额的13.92%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆11台，585.99万元；单位价值50万元以上的通用设备134台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.无线电频率占用费：指财政通过无线电管理机构收取并安排用于支持国家无线电事业发展的专项资金。

第四部分  2020年度单位绩效评价情况

一、 项目支出绩效自评表

北京市无线电监测站无绩效自评表。我站项目经费使用无线电频率占用费转移支付资金，按照频占费使用管理规定，每年开展频占费资金整体绩效评价工作，近期正在组织开展相关绩效评价工作。