北京市经济和信息化局后勤服务中心2020年度单位决算

 目    录

第二部分 2020年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市经济和信息化局后勤服务中心依据京编办事【2019】120号文设立的公益一类事业单位。内设综合科、资产管理科、房管科、膳食科、保卫科5个部门。主要职责：为机关办公与生活提供后勤服务；局办公楼、宿舍楼的管理、维修、保养；承办机关委托事项。

（二）人员构成情况

中心事业编制18人，实有人数16人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1426.31万元，比上年增加25.59万元，增加1.83%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计1394.04万元，比上年增加37.09万元，增长2.73%，其中：财政拨款收入1393.40万元，占收入合计的99.95%；其他收入0.64万元，占收入合计的0.05%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计1374.94万元，比上年减少14.72万元，下降1.06%，其中：基本支出1374.24万元，占支出合计的99.95%；项目支出0.7万元，占支出合计的0.05%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1393.40万元，比上年增加32.9万元，增长2.42%。主要原因：中心代局机关管理数北大厦，2019-2020年度供暖费收费标准上调。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1342.03万元，主要用于以下方面（按大类）： “教育支出”0.17万元，占本年财政拨款支出的0.01%；"社会保障和就业支出"43.44万元，占本年财政拨款支出的3.24%；"卫生健康支出"32.19万元，占本年财政拨款支出的2.4%；“资源勘探信息等支出”1266.23万元，占本年财政拨款支出的94.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2020年度决算0.17万元，比2020年年初预算减少0.33万元，下降66%。其中：

“进修及培训”2020年度决算0.17万元，比2020年年初预算减少0.33万元，下降66%。主要原因：按照党政机关培训费管理办法，严格执行培训费的规定，减少了培训支出。

2、“社会保障和就业支出”2020年度决算43.44万元，比2020年年初预算数减少3.91万元，减少8.26%，其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算43.44万元，比2020年年初预算数减少3.91万元，减少8.26%，主要原因：在职和离退休人员变动。

3、“卫生健康支出”2020年度决算32.19万元，比2020年年初预算数减少4.49万元，降低12.24%，其中：

“行政事业单位医疗”2020年度决算32.19万元，比2020年年初预算数减少1.38万元，降低4.11%，主要原因：在职人员变动。

4、“资源勘探信息等支出”2020年度决算1266.23万元，比2020年年初预算数增加5.69万元，增加0.45%，其中：

“工业和信息产业监管”2020年度决算1266.23万元，比2020年年初预算数增加5.69万元，增加0.45%，主要原因：中心代局机关管理数北大厦，2019-2020年度供暖费收费标准上调，导致公用经费增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1341.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额550.03万元，其中：政府采购货物支出0.73万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出549.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  5.物业管理费：指单位开支的办公用房的物业管理费，包括综合治理、环境绿化、卫生保洁等方面的支出

第四部分  2020年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表

无。中心2020年度没有需要进行绩效评价的项目。