目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市无线电监测站预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
本单位相关涉密文件批准成立机构。机构设置情况：北京市无线电监测站下设五个业务部门，分别为综合业务室、监督检查室、监测室、技术审查室、检测室。
主要职责：承担本市无线电信号监测工作，查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台。
（二）人员构成情况
北京市无线电监测站事业编制40人，实际38人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算5781.39万元，比2020年3013.92万元增加2767.46万元，增长91.82%。其中：财政拨款5573.73万元,比2020年1156.27万元增加4417.46万元；统筹使用结余资金安排预算10.28万元,比2020年5.19万元增加5.09万元；其他资金197.38万元,比2020年1852.47万元减少1655.09万元，减少的主要原因消化财政性结转资金。其他资金主要为继续结转使用的中央无线电管理工作经费。
基本支出预算1181.26万元，占总支出预算20.43%，比2020年1161.76万元增加19.5万元，增长1.68%，主要原因为人员调整。项目支出预算4600.13万元，比2020年1852.17万元增加2747.97万元，增长148.37%，增长原因：单位预算项目主要为中央转移支付无线电管理项目经费，因往年于年中下达，2021年为年初下达，所以项目经费有所增加。
三、主要支出情况
在2021年日常单位工作活动外做好本单位本职工作，将完成来自国家、北京市政府、军队、局机关等相关单位赋予的所有任务，大型活动的无线电通信保障等，考试保障、彻查“黑广播”等无线电日常工作。在完成重大活动的无线电安全保障工作，同时也为冬奥会场馆测试工作做好保障工作，不发生无线电安全问题。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年"三公经费"财政拨款预算27.93万元，其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。
2、公务接待费。2021年预算数0.43万元，主要用于外单位到本单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数27.5万元，其中，公务用车购置费预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数27.5万元，其中：公务用车加油14.58万元，公务用车维修4.68万元，公务用车保险4.68万元，其他3.58万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市无线电监测站单位政府采购预算总额62.24万元，其中：政府采购货物预算7.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算54.68万元。
（二）政府购买服务预算说明
我单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市无线电监测站填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4405.57万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，我单位共有车辆11台，372.85万元；单位价值50万元以上的通用设备125套、17800.45万元，单位价值100万元以上的专用设备0套。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
第二部分 2021年度单位预算报表
附件：北京市无线电监测站2021年度单位预算报表