首都之窗运行管理中心2021年财政预算信息

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第一部分  2021年首都之窗运行管理中心预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职责及机构设置

主要职责：负责首都之窗网站的日常管理工作。

机构设置：内设综合部、政务公开部、政务服务部、网站服务部、总体部、技术管理部、公众互动部。

单位性质：首都之窗运行管理中心依据2003年京编办事[2003]44号文批准成立的公益二类事业单位。

（二）人员构成情况

首都之窗运行管理中心事业编制30人，实际25人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）1人。

无离退休人员。  

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算6177.65万元，比2020年3490.78万元增加2686.87万元，增长76.97%。其中：财政拨款5831.59万元,比2020年2746.51万元增加3085.08万元；统筹使用结余资金安排预算10万元,比2020年437.5万元减少427.5万元；其他资金336.05万元,比2020年306.77万元增加29.28万元，增长原因主要为事业收入增加。其他资金主要为：市级各相关单位的服务器托管、网站建设和运维等。

2021年支出预算6177.65万元，比2020年3490.78万元增加2686.87万元，增长76.97%。其中：基本支出预算962.48万元，占总支出预算15.58%，比2020年925.85万元增加36.63万元，增长3.96%，主要原因为人员调整。项目支出预算5215.16万元，比2020年2564.92万元增加2650.24万元，增长103.33%，主要是落实国办关于政府网站集约化工作要求，增加北京市政府网站集约化平台服务及运维保障经费。

三、主要支出情况

部门预算项目支出主要情况：持续做好北京市政府门户网站内容和系统运维工作，包括配合市政府年度重点工作开展宣传解读、移动新媒体精品内容建设、政府信息公开专栏与系统运维、视频北京频道与系统运维、便民服务频道运维、惠民便民地图组件服务及运维、企业专版运维、网站内容运维绩效及服务水平跟踪评价等；持续运营和优化升级北京市政府网站集约化平台，优化完善全市一体化互动交流平台；持续提升北京市政府网站集约化平台以及北京市政府门户网站各系统安全防护能力。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年首都之窗运行管理中心单位政府采购预算总额5212.93万元，其中：政府采购货物预算13.35万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5199.58万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，首都之窗运行管理中心填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5215.16万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，首都之窗运行管理中心共有车辆0.00台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0.00台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0.00台（套）、0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：首都之窗运行管理中心2021年度单位预算报表