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北京市经济和信息化局信息中心2021年财政预算信息

来源: 财务处
发布日期: 2021-03-19 09:15
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第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年北京市经济和信息化局信息中心预算情况说明

一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

北京市经济和信息化局信息中心依据京编办事(2019)120文设立的公益一类事业单位。机构设置为:中心内设综合部、项目部、运维部、网站部、资源部五个部门。

单位职责:承担本局机关电子政务方面的系统建设、运营管理和技术保障工作。

(二)人员构成情况

北京市经济和信息化局信息中心事业编制20人,实际18人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。 

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算624.29万元,比2020年600.62万元增加23.68万元,增长3.94%。其中:财政拨款591.76万元,比2020年590.05万元增加1.71万元;统筹使用结余资金安排预算32.53万元,比2020年10.57万元增加21.96万元;其他资金0万元,与2020年持平。

2021年支出预算624.29万元,比2020年600.62万元增加23.68万元,增长3.94%。其中:基本支出616.17万元,占总支出预算98.7%,比2020年600.62万元增加15.56万元,增长2.59%。增长的主要原因:落实本市养老保险、医疗保险、公积金等政策支出增加。项目支出8.12万元,比2020年0万元增加8.12万元,增长100%,增加原因是本单位2020年无项目预算,2021年增加固定资产购置项目。单位预算项目主要为机构运行保障类经费。

三、主要支出情况

本预算年度的主要项目支出为保障本单位的基本运行,支撑好局机关信息化建设与运维工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京市经济和信息化局信息中心政府采购预算总额7.98万元,其中:政府采购货物预算7.44万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.54万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京市经济和信息化局信息中心填报绩效目标的预算项目1个,占本单位全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8.12万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京市经济和信息化局信息中心共有车辆0台;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分  2021年单位预算报表

附件:北京市经济和信息化局信息中心2021年度单位预算报表 

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