北京市经济和信息化局人才交流中心2021年财政预算信息

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第一部分  2021年北京市经济和信息化局人才交流中心预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

北京市经济和信息化局人才交流中心依据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意市经济和信息化局所属部分事业单位更名、调整职责的函》京编办事〔2019〕120号文设立的公益一类事业单位。内设机构为：综合管理科、人事档案服务一科、人事档案服务二科、技能竞赛科、教育培训科、企业社保服务科。

主要职能：承担北京市工业和信息化系统人才培训工作；承担北京市面向社会的人员档案管理，开展公共就业服务；承办北京市工业和信息化行业职业技能竞赛。

（二）人员构成情况

北京市经济和信息化局人才交流中心单位事业编制40人，实际34人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算1360.82万元，比2020年1196.64万元增加164.18万元，增长13.72%。其中：财政拨款1360.62万元,比2020年1134.01万元增加226.61万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年61.63万元减少61.63万元；其他资金0.2万元,比2020年1万元减少0.8万元，主要原因是结余资金安排预算经费减少和人员经费预算增加。

2021年支出预算1360.82万元，比2020年1196.64万元增加164.18万元，增长13.72%。其中：基本支出预算1113.98万元，占总支出预算81.86%，比2020年891.07万元增加222.91万元，增长25.02%，主要是由于落实人员正常调资等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。项目支出预算246.84万元，比2020年305.57万元减少58.73万元，下降19.22%，主要原因是落实政府过紧日子要求，调整部分政策，压缩支出事项。

三、主要支出情况

单位预算项目主要用于开展北京市工业和信息化职业技能竞赛、参加全国工业机器人技术应用技能大赛、提升社会人员的档案管理和就业服务、做好单位内部控制管理等相关工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年"三公经费"财政拨款预算1.18万元，其中：

1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。

2、公务接待费。2021年预算数0万元。

3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数1.18万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数1.18万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他0.32万元。

五、其他情况说明

（一）单位政府采购预算说明   

2021年北京市经济和信息化局人才交流中心政府采购预算总额65.75万元，其中：政府采购货物预算37.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算28.74万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围内。  

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市经济和信息化局人才交流中心填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算246.84万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。   

（五）重点行政事业性收费情况说明 

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明     

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市经济和信息化局人才交流中心共有车辆1台，15.76万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市经济和信息化局人才交流中心2021年度单位预算报表