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北京经济和信息化局老干部服务中心2021年财政预算信息

来源: 财务处
发布日期: 2021-03-19 09:20
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第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年北京市经济和信息化局老干部服务中心预算情况说明

一、单位基本情况 

(一)单位机构设置、职责

北京市经济和信息化局老干部服务中心依据2019年9月3日北京市机构编制委员办公室的京编办事〔2019〕120号文批准成立的公益一类事业单位,内设综合办公室、管理办公室、领导办公室3个职能部门,单位职责为承担委机关及所属单位离退休人员的服务。

(二)人员构成情况  

北京市经济和信息化局老干部服务中心事业编制7人,实际6人;聘用人员0人。

二、2021年收入及支出总体情况 

2021年收入预算258.87万元,比2020年236.46万元增加22.40万元,增长9.47%。其中:财政拨款256.37万元,比2020年235.96万元增加20.40万元,增加原因为人员正常调资;统筹使用结余资金安排预算2.50万元,比2020年0.50万元增加2.00万元;其他资金0万元,与2020年持平。  

2021年支出预算258.87万元,比2020年236.46万元增加22.40万元,增长9.47%。其中:基本支出预算196.87万元,占总支出预算76.05%,比2020年174.46万元增加22.40万元,增长12.84%,增长原因为人员岗位职级工资正常调整。项目支出预算62.00万元,与2020年持平。单位预算项目主要是“为机关和转制企业离退休干部服务保障经费”。

三、主要支出情况   

按照市委组织部、市老干部局的工作部署,落实老干部政治待遇和生活待遇;根据市委、市政府关于离退休干部开展各项健康有益文体活动的意见和要求;按照市委、市政府离退休干部管理服务工作的意见和规定,重大节日、传统假日、生日寿辰、生病住院、及去世的走访慰问;组织离退休干部理论学习、参观学习、开展各项文娱活动,为老干部编辑各类学习刊物,组织离休干部参加市老干部局开办的理论学习班以及健康休养,并对离退休人员重大疾病和特殊生活困难进行帮扶工作。

四、单位"三公"经费财政拨款预算说明

2021年"三公经费"财政拨款预算0.95万元。

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费0万元。

3、公务用车购置0万元;公务用车运行维护费0.95万元,其中:公务用车加油0.05万元,公务用车维修0.15万元,公务用车保险0.43万元,其他0.33万元。

五、其他情况说明

(一)单位政府采购预算说明  

2021年北京市经济和信息化局老干部服务中心单位政府采购预算总额0.95万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.95万元。

(二)政府购买服务预算说明

我单位2021年无政府购买服务预算。  

(三)机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围内。 

(四)项目支出绩效目标情况说明 

2021年,北京市经济和信息化局老干部服务中心填报绩效目标的预算项目1个,占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算62.00万元,占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

(五)重点行政事业性收费情况说明  

我单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明     

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京市经济和信息化局老干部服务中心共有车辆1台,18.80万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分  2021年单位预算报表

附件:北京市经济和信息化局老干部服务中心2021年度单位预算报表 

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