目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位职责、机构设置情况
北京工艺美术行业发展促进中心是依据《关于同意成立北京工艺美术行业发展促进中心的函》（京编办事〔2009〕91号）设立的公益一类事业单位。机构设置为：北京工艺美术行业发展促进中心设综合部、行业发展部，行业管理部3个部门。
主要职责：承担促进本市工艺美术行业发展的相关工作，承担工艺美术大师职称评定的前期工作以及技术人员培训工作，开展工艺美术行业发展方面的协调、研究、咨询和交流等工作。
（二）人员构成情况
北京工艺美术行业发展促进中心事业编制15人，实际10人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）1人。
无离退休人员。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算724.18万元，比2020年809.88万元减少85.71万元，下降10.58%。其中：财政拨款724.07万元,比2020年809.88万元减少85.82万元；统筹使用结余资金安排预算0.11万元，比2020年0万元增加0.11万元；其他资金0万元,与2020年持平。
2021年支出724.18万元，比2020年809.88万元减少85.71万元，下降10.58%。其中：基本支出309.68万元，占总支出预算42.76%，比2020年322.91万元减少13.23万元，下降4.1%，主要原因是在职人员减少1人。项目支出414.5万元，比2020年486.98万元减少72.48万元，下降14.88%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩支出事项。
三、主要支出情况
单位预算项目支出主要情况：北京工艺美术行业管理与产业促进；在2021年服贸会文化版块举办2021年第十五届北京工艺美术展；面向北京工艺美术行业举办工艺美术培训班；2021年北京传统工艺美术大师带徒补助及2021年北京工艺美术创新设计大赛评审等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年本单位无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京工艺美术行业发展促进中心单位政府采购预算总额132.58万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算132.58万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位 2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京工艺美术行业发展促进中心填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算414.5万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京工艺美术行业发展促进中心共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表
附件：北京市工艺美术行业发展促进中心2021年预算报表