目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市政务信息安全应急处置中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
北京市政务信息安全应急处置中心是根据京编办事〔2008〕26号文设立的公益一类事业单位。内设六个部门，分别为综合部、技术研究部、安全监测部、应急工作部、灾备IT运维工作部、灾备基础运维部。
职责为承担全市政务信息安全技术方面的应急处置工作；承担全市电子政务网络和信息系统的安全监控和安全预警工作；承担各单位政务信息安全应急预案制订和演练的技术保障工作；承担本市信息安全容灾备份体系建设、运行和相关标准、规范拟订的技术性、辅助性工作；为全市重要信息系统提供介质备份、数据备份、系统备份和应急恢复服务，以及信息安全灾难恢复相关技术咨询和培训。
（二）人员构成情况
北京市政务信息安全应急处置中心事业编制36人，实际31人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算3171.44万元，比2020年3224.21万元减少52.77万元，下降1.64%。其中：财政拨款3145.44万元,比2020年3182.21万元减少36.77万元；统筹使用结余资金安排预算20万元,与2020年持平；其他资金6万元,比2020年22万元减少16万元，减少原因：主要是由于事业收入减少。
基本支出预算1591.5万元，占总支出预算50.18%，比2020年1637.63万元减少46.13万元，下降2.82%，主要原因：人员调整，减少经费支出。项目支出预算1579.94万元，比2020年1586.58万元减少6.64万元，下降0.42%。单位预算项目主要为工业和信息产业监管经费等。
三、主要支出情况
本单位预算项目支出主要情况：持续开展全市监测预警服务及系统日常运维，完善监测预警平台的大数据分析能力，提升政务监测预警能力；拓宽北京市政务网络安全外围保障渠道，丰富第三方威胁情报数据来源；开展全市政务信息安全应急保障，提升应急保障队伍服务水平；开展政务信息安全容灾备份服务，确保园区基础环境及基础设施稳定运行，提升政务信息数据抗毁能力。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年"三公经费"财政拨款预算3.58万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少0万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。
2、公务接待费。2021年预算数1.08万元。2021年公务接待费主要用于信息化相关单位调研、业务交流方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数2.5万元。其中：公务用车加油1.33万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他0.33万元。
五、其他情况说明
（一）单位政府采购预算说明
2021年北京市政务信息安全应急处置中心单位政府采购预算总额1608.51万元，其中：政府采购货物预算228.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1379.66万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市政务信息安全应急处置中心填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1579.94万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市政务信息安全应急处置中心共有车辆1台，19.70万元；单位价值50万元以上的通用设备15台（套）、1410.38万元，无单位价值100万元以上的专用设备。
名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
第二部分 2021年单位预算报表
附件：北京市政务信息安全应急处置中心2021年度单位预算报表