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北京市经济和信息化局(原北京市无线电管理局)2018年度部门决算

来源:财务处
发布日期:2019-08-29
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  第一部分 2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十、政府采购情况表

  十一、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2018年度部门决算说明

  第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2018年度部门绩效评价情况

  

  

  

  

  

  第一部分 2018年度部门决算报表

  报表见附件

 

  第二部分 2018年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  北京市经济和信息化局(原北京市无线电管理局)为全额拨款参照公务员法管理的副局级事业单位,内设5个处室,下属1个全额拨款事业单位为北京市无线电监测站。

  主要职责是:贯彻执行国家无线电管理的方针、政策和法规;拟定本市无线电管理的方针、政策和行政规章;对本市无线电频率资源进行统一规划和管理;负责审批设置使用的无线电台,指配频率,确定台站布局,核发电台执照;依法管理本市设置使用的无线电台,开展年检工作,收缴频率占用费;负责本市研制、生产、进口无线电发射设备的审核及检测工作;负责本市无线电监测、设备检测和空中纠察,维护空中电波秩序,依法查处无线电干扰。

  (二)人员构成情况

  本部门行政编制0人,实有人数0人;事业编制70人,实有人数66人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计7675.04万元,比上年增加899.31万元,增长13.27%。

  (一)收入决算说明

  2018年度本年收入合计6418.13万元,比上年增加722.39万元,增长12.68%,其中:财政拨款收入6417.58万元,占收入合计的99.99%;其他收入0.55万元,占收入合计的0.01%。

  (二)支出决算说明

  2018年度本年支出合计5901.46万元,比上年增加1082.5万元,增长22.46%,其中:基本支出2062.02万元,占支出合计的34.94%;项目支出3839.44万元,占支出合计的65.06%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计7661.20万元,比上年增加905.27万元,增长13.40%。主要原因:我部门无线电管理技术设施建设类项目资金增加。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出5897.84万元,主要用于以下方面:教育支出2.53万元,占本年财政拨款支出0.04%;社会保障和就业支出75.26万元,占本年财政拨款支出1.28%;医疗卫生与计划生育支出117.28万元,占本年财政拨款支出1.99%;资源勘探信息等支出5702.76万元,占本年财政拨款支出96.69%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2018年度决算2.53万元,比2018年年初预算减少2.87万元,下降53.15%。其中:

  “进修及培训”(款)2018年度决算2.53万元,比2018年年初预算减少2.87万元,下降53.15%。主要原因:严格落实培训费相关管理规定,科学合理安排,减少培训支出。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算75.26万元,比2018年年初预算减少2.68万元,下降3.44%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算75.26万元,比2018年年初预算减少2.68万元,下降3.44%。主要原因:离退休人员公用经费支出减少。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算117.28万元,比2018年年初预算减少6.9万元,下降5.56%。其中:

  “行政事业单位医疗”(款)2018年度决算117.28万元,比2018年年初预算减少6.9万元,下降5.56%。主要原因:2018年在职人员数减少。

  4、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算5702.76万元,比2018年年初预算增加2667.09万元,增加87.86%。其中:

  “工业和信息产业监管”(款)2018年度决算5702.76万元,比2018年年初预算增加2667.09万元,增加87.86%。主要原因:我部门项目经费主要使用当年中央财政转移支付的无线电频率占用费安排,需待中央转移支付资金到位后执行,因此年初预算数未包含此项预算数。

  

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2058.40万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

  

  第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

  

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  “三公”经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数32.54万元,比2018年“三公”经费财政拨款年初预算45.65万元减少13.11万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2018年决算数0万元,比2018年年初预算数0万元持平。主要原因:2018年未发生因公出国(境)费用。

  2.公务接待费。2018年决算数0.20万元,比2018年年初预算数3.05万元减少2.85万元。主要原因:严明接待纪律,严格执行公务接待标准。2018年公务接待费主要用于接待外省无线电管理部门考察调研、学习交流等公务活动。公务接待3批次,公务接待25人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数32.35万元,比2018年年初预算数42.60万元减少10.25万元。其中,公务用车购置费2018年决算数0万元,比2018年年初预算数0万元持平。主要原因:2018年未发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费2018年决算数32.35万元,比2018年年初预算数42.60万元减少10.25万元,主要原因:进一步严格落实公务车改革的相关要求,压缩公务用车支出。2018年公务用车运行维护费中,公务用车加油4万元,公务用车维修11万元,公务用车保险12.39万元,公务用车其他支出4.96万元。2018年公务用车保有量17辆,车均运行维护费1.90万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计143.28万元,比上年减少11.18万元,减少原因:厉行节约,严格压缩机关运行相关支出。

  三、政府采购支出情况

  2018年本部门政府采购支出总额2276.94万元,其中:政府采购货物支出1596.71万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出680.23万元。授予中小企业合同金额2266.46万元,占政府采购支出总额的99.54%,其中:授予小微企业合同金额2266.46万元,占政府采购支出总额的99.54%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额47781.63万元,其中:汽车17辆,944.90万元;单价100万元以上的专用设备0台(套)。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项支出。

  六、政府购买服务支出说明

  2018年本部门政府购买服务决算421.96万元。

  七、专业名词解释

  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  4.政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。

  5.无线电频率占用费:指财政通过无线电管理机构收取并安排用于支持国家无线电事业发展的专项资金。

  第四部分  2018年度部门绩效评价情况

  

  一、绩效评价工作开展情况。

  本部门对2018年度部门项目支出实施了绩效评价,评价项目10个,占部门项目总数的35.71%,涉及金额2,500.00万元。

  按照绩效评价工作的相关要求,并结合自身工作特点,本部门认真研究并选定了10个项目开展部门绩效评价,对其中9个项目开展简易程序的绩效评价,涉及金额2,020.00万元;对1个重点项目开展普通程序绩效评价,涉及金额480.00万元。总体上看,各项目符合部门职责和相关管理规定,决策依据较为充分,绩效目标设置较为明确,各项产出完成情况较好,通过项目实施顺利实现预期目标,发挥了良好的社会效益,有效促进了无线电管理工作水平的提升。从评价情况看,评价结论为“优秀”的项目4个,评价结论为“良好”的项目6个。

  二、 “非法无人机监测扰压系统购置”项目绩效评价报告

  (一) 评价对象概况

  近年来,北京市无线电监测工作科学化、信息化水平有了较大提高,但目前在无人机管控方面仍存在一些不足,仅依靠现有大型移动监测车完成干扰源定位任务存在较大难度。为实现在工作现场对多种类无人机进行有效地监测、控制,切实加强无线电管理部门在大型活动安保工作中对无人机的管控能力,北京市无线电监测站申报了非法无人机监测扰压系统购置项目,主要内容为:购置一套无人机监测识别系统和一套无人机扰压系统。项目预算资金为480.00万元。

  该项目绩效总体目标为项目实施后,监测识别系统可以对无人机工作频段进行信号监测,并识别出国内市场上80%的无人机型号;扰压系统可对无人机工作频段进行有效干扰压制,致使目标区域的无人机进入失控程序,进而加强北京市无线电管理部门在大型活动安保工作中对无人机的管控能力。

  该项目预算批复金额480.00万元,截至2019年5月31日,实际支出金额478.60万元,项目预算执行率99.71%。

  (二) 评价结论

  北京市无线电监测站非法无人机监测扰压系统购置项目绩效评价总体得分为88.96分,评价级别为“良好”。其中,项目决策得分13.74分,项目管理得分26.48分,项目绩效得分48.74分。

  (三) 存在问题

  1、个别绩效指标设置缺乏一定的合理性

  项目绩效目标对立项必要性及相关市场需求说明较为充分,但个别指标设置缺乏一定的合理性,如质量指标未明确设备购置及系统部署、软件开发的具体标准与技术规范;效益指标缺少对系统投入应用后其监测效力的指标设置,未充分体现该系统专业技术数据的应用价值及使用效率。

  2、项目实施方案内容不够详尽

  该项目实施方案中缺少明确的技术方案,未对进口设备作业方案、作业任务、作业成本等内容进行说明;缺少对系统作业方式的有效性论证及相关精准性质量标准或误差率等方面的要求;缺少系统购置后对于资产使用及管理的风险控制措施等。

  3、存在合同管理不够规范的现象

  市无线电监测站与中技国际招标有限公司签订的委托代理协议缺少合同签订日期,合同要素不够完整。

  4、项目绩效成果资料不够充分

  由于项目资料中缺少对系统投入使用的相关记录及后续使用计划等,项目实施效果尚未充分呈现,可持续影响尚不清晰。

  (四) 建议

  1、提高绩效管理意识,结合项目实际情况,加强项目的前期论证,合理制定绩效目标,设定较为合理、可衡量的绩效指标,保证绩效目标的可实现性。

  2、进一步完善项目实施方案,完善项目组织工作部署,包括落实机构人员、明确职责分工、规范资金使用及措施保障等内容。

  3、进一步完善合同管理制度,并在合同执行过程中严格按照制度执行,包括严格按照合同约定付款等。

  4、加强预算绩效管理,提高预算编制的科学性、合理性,并严格按照项目预算执行,以充分发挥财政资金的使用效益。