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北京市无线电管理局2015年度部门决算报表及说明

来源:无线电管理局
发布日期:2016-08-25
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  2015年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  1、贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法规和规章;

  2、拟制本市无线电管理的方针、政策和行政规章;

  3、对本市无线电频率资源进行统一规划和管理,维护和改善电磁环境;

  4、对本市无线电台(网)进行统一规划和管理,保障运行秩序;

  5、负责本市研制、生产、进口无线电发射设备的审核工作;

  6、负责本市无线电监测、设备检测和空中纠察,维护空中电波秩序,依法查处无线电干扰;

  7、协调处理本市无线电管理方面的事宜。

  (二)部门决算单位构成

  北京市无线电管理局所属2个预算单位,分别为北京市无线电管理局(本级)、北京市无线电监测站。

  二、2015年收入支出决算总体情况说明

  2015年度收入总计17781.35万元,其中:本年收入16334.47万元,用事业基金弥补收支差额 70.82万元,年初结转和结余1376.06万元。在本年收入中,财政拨款收入16311.87万元,占收入合计的99.862 %;经营收入 21.5万元,占收入合计0.131%;其他收入1.1万元,占收入合计的0.007%。

  2015年度本年支出合计12223.79万元,其中:基本支出1426.96万元,占支出合计的 11.67%;项目支出10776.06    万元,占支出合计的88.16 %;经营支出20.77万元,占支出合计的0.17%。  

  2015年结余分配0.73万元,年末结转和结余5556.82万元。

  三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出1460.35万元,主要用于以下方面:教育支出1.52万元,占本年财政拨款支出0.1%;社会保障和就业支出124.27万元,占本年财政拨款支出8.51%;医疗卫生与计划生育支出81.18万元,占本年财政拨款支出5.56%;资源勘探信息等支出1253.38万元,占本年财政拨款支出85.83%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2015年度决算1.52万元,比2015年年初预算减少5.18万元,下降77.31%。其中:

  “进修及培训”(款)2015年度决算1.52万元,比2015年年初预算减少5.18 万元,下降77.31%。主要原因:减少了部分培训事项。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算124.27万元,比2015年年初预算增加5.44万元,增长4.58%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2015年度决算124.27万元,比2015年年初预算增加5.44万元,增长4.58%。主要原因:增加了退休人员。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算81.18万元,比2015年年初预算减少1.02万元,下降1.24%。其中:

  “医疗保障”(款)2015年度决算81.18万元,比2015年年初预算减少1.02万元,下降1.24%。主要原因:该项支出为医疗保险款项,实际支付数与预算数差异不大。

  4、“资源勘探信息等支出”(类)2015年度决算1253.38万元,比2015年年初预算增加160.32万元,增长14.67%。其中:

  “工业和信息产业监管”(款)2015年度决算1253.38万元,比2015年年初预算增加160.32万元,增长14.67% 。主要原因:为加强无线电管理技术设施建设,年中追加安排了部分项目预算。

  四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度政府性基金预算财政拨款支出10670.78万元,主要用于以下方面:资源勘探信息等支出10670.78万元,占本年财政拨款支出100%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“资源勘探信息等支出”(类,下同)2015年度决算10670.78万元,比2015年年初预算增加604.7万元,增长6.01%。其中:

  “工业和信息产业监管”(款,下同)2015年度决算10670.78万元,比2015年年初预算增加604.7万元,增长6.01%。主要原因:为加强无线电管理技术设施建设,年中追加安排了部分项目预算。

  五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1355.07万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

  

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

  单位名称:                                                               单位:万元

  

  

“三公”经费财政拨款合计

 因公出国(境)费用

公务接待费

  公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

  其他

  2015年预算

  87.10

  27

  3.40

  0

  56.70

  22.41

  8.16

  19.06

  7.08

  2015年决算

  51.09

  0

  0.08

  0

  51.01

  15.10

  15.08

  17.35

  3.49

  

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市无线电管理局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2015年“三公”经费财政拨款决算数51.09万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算87.10万元减少36.01万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2015年决算数0万元,比2015年年初预算数27万元减少27万元。主要原因:严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少该项支出。

  2.公务接待费。2015年决算数0.08万元,比2015年年初预算数3.4万元减少3.32万元。主要原因:强化管理,从严控制,减少公务接待支出。2015年公务接待费主要用于浙江省经济和信息化委员会无线电管理局来我局调研学习。公务接待1批次,公务接待5人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数51.01万元,比2015年年初预算数56.7万元减少5.69万元。其中,2015年无公务用车购置支出。公务用车运行维护费2015年决算数51.01万元,比2015年年初预算数56.70万元减少5.69万元,主要原因:从严控制派车,压缩了公务用车运行维护支出。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油15.10万元,公务用车维修15.08万元,公务用车保险17.35万元,公务用车其他支出3.49万元。2015年实有公务用车22辆,车均运行维护费2.32万元。

  

 2015年度其他重要事项的情况说明

  

  一、机关运行经费支出情况

  2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计63.68万元。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  二、政府采购支出情况

  2015年北京市无线电管理局政府采购支出总额7334.61万元,其中:政府采购货物支出7144.21万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出190.40万元。授予中小企业合同金额7153.81万元,占政府采购支出总额的97.53%,其中:授予小微企业合同金额311.57万元,占政府采购支出总额的4.25%。

  三、国有资产占用情况

  固定资产总额39231.92万元,其中:汽车22辆,1187.86万元;单价200万元以上的设备28台(套),9934.75万元。